岳阳市君山区工商联2020年部门预算公开说明
岳阳市君山区工商联2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区工商联2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
岳阳市君山区工商联2020年部门预算公开
第一部分：
岳阳市君山区工商联2019年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
区工商联是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理非公有制经济的助手。
（1）加强和改进非有制经济人士思想政治工作；
（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（3）协助政府管理和服务非公有制经济；
（4）促进行业协会商会改革发展；
（5）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；
（6）承办区委、区政府交办的其它事项。
(二)、机构设置
设综合办公室1个，履行区工商联相关职责，承办各项具体工作。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2020年部门预算编制范围的预算单位本级单位一个，无二级机构。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助指出和重大项目支出,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数29.31万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款29.31万元，预算收入较上年减少了27.29万元，主要原因是人员减少2人，相应人员经费减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数29.31万元，其中，一般公共服务支出26.19万元，社会保障和就业支出1.33万元，卫生健康支出0.89万元，住房保障支出0.90万元。与上年相比减少了27.29万元，主要原因是人员减少2人，相应人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入29.31万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为14.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
1、人员经费12.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费1.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
3、基本支出较上年减少了25.79万元，主要原因是人员减少2人，相应人员经费减少。
（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：工作经费15万元，较上年减少1.50万元，减少的主要原因为过紧日子，压缩一般性支出10%。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.90万元，比2019年预算减少0.12万元，与上年基本持平，主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。
。
（二）“三公”经费预算
2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为7.94万元，与上年持平。其中：
1、公务接待费5.67万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费2.27万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用2.27万元），与上年持平。
3、 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。
（四）、政府采购情况
2020年我单位无政府采购预算项目。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末保有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年没有实行绩效目标管理的项目；也没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。
整体绩效目标：
1、指导非公经济党组织完成党建活动任务；
2、加强会员管理与培训；
3、引导会员企业加强计划生育综合治理；
4、组织开展调研活动积极参政议政；
5、引导会员企业积极投身光彩事业；
6、引导会员企业加强企业文化建设；
7、服务区委、区政府中心工作。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
附件点击下载：
部门预算公开表(2020年工商联).xlsx