中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）（此表为空）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）(此表为空）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）（此表为空）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表为空）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表为空）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表为空）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
（1）根据区委、区人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。
（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区委、区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。
（4）协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据君山区对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织君山区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。
（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
（6）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理君山区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。
（7）在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
（8）接受海外企业、团体委托，代办在君山区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。
（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据区委编办核定本单位内设机构2个，办公室（法律事务部）及会务部（国际展览部），中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会根据三定方案核定全额拨款事业编制3名，其中会长1名，副会长1名。
二、部门预算单位构成
中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我会2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出。所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。2021年部门预算为本单位预算汇总情况。收入包括一般预算拨款收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数36.88万元，其中：一般公共预算拨款36.88万元（其中经费拨款36.88万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款），无政府性基金拨款。一般公共预算拨款收入与去年基本持平。
（二）支出预算，2021年年初预算数36.88万元，比去年支出基本持平，其中：社会保障和就业支出2.06万元，医疗健康支出0.91万元，住房保障支出1.45万元，一般公共服务支出32.46万元。支出较上年相比基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算36.88万元，其中，社会保障和就业支出2.06万元，占5.59 %,医疗健康支出0.91万元，占2.47%,住房保障支出1.45万元，占3.93%,一般公共服务支出32.46万元,占88.02%；具体安排情况如下：
（一）一般公共预算基本支出21.88万元，其中：
人员经费19.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出与上年基本持平。
（二）一般公共预算项目支出15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：展会活动6万元，经贸交流5万元，国际商会企业管理4万元，项目支出与上年基本持平。
五、政府性基金支出预算
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会的机关运行经费12.14万元，比上年预算数持平。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）
费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3万元，为公车平台租车费用），公务接待费5万元。
“三公”经费2021年预算数与 2020 年预算数一致，没有增减变动。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，人数0人，；培训费预算0万元，人数人。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底，中国国际贸易促进委员会君山区委员会共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为36.88万元，其中，其中基本支出21.88万元，项目支出15万元，，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
