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岳阳市君山区城市管理和综合执法局2021年部门预算情况公开说明

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-26

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岳阳市君山区城市管理和综合执法局2021年部门预算情况公开说明

第一部分：君山区城市管理和综合执法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：君山区城市管理和综合执法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、贯彻执行国家、省市关于市政公用设施（指按城市规划新建、改建、扩建的城市道路及其附属设施、城市桥涵和隧道、雨水管道和检查井、泵站、城市道路照明设施、燃气设施、环境卫生设施、园林绿化设施、地下综合管网和管廊设施,下同）运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理（统称城市管理,下同）和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制城市管理和综合执法工作的中长期规划和年度目标计划并组织实施；负责编制市容环境卫生、园林绿化、路灯建设、市政公用设施等年度维护计划和资金使用计划并指导组织实施；负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等管理方面所涉及的相关规费的收取。

3、负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和中心城区户外广告设置的统一审批和监管；负责建筑垃圾（含基建土石方）企业的经营性处置服务许可审批和监管；负责管道燃气、城市供热、垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作；负责城市防洪管理工作。

4、负责深化城市管理和综合执法系统改革，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设；承担区城市管理委员会日常工作。

5、负责市容环境卫生的监督管理，负责中心城区生活垃圾的清扫保洁、清运处置；负责组织市容环境卫生管理法规政策的贯彻执行；负责垃圾分类的监督落实；负责垃圾中转站、垃圾处理中心、城区公厕等环卫基础设施的建设管理。

6、负责市政公用设施改（扩）建、维护和运行的监督管理。

7、负责改变城市绿化规划、绿化用地性质、城市园林绿化砍伐，移植树木、占用绿地的监督管理；负责城市绿线的划定和验收管理等工作；负责园林绿化工程质量和安全监管；负责城市规划区域内古树名木的保护管理。

8、负责全区城镇燃气和供热监督管理，承担区内燃气企业经营许可预审和燃气燃烧器具安装维修企业资质证的审批和监管。

9、负责中心城区机动车道和非机动车道以外公共区域静态停车秩序的管理；负责中心城区停车场和洗车场建设审批和管理；负责城市广场管理及对在广场开展大型活动的审批和管理；负责组织重大节日城区摆花氛围营造和景观亮化工作。

10、负责制定全区综合执法工作计划并组织实施；负责中心城区禁止燃放烟花爆竹管理工作；负责城市管理和综合执法的行政复议、行政应诉。

11、负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使区本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；依法行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；依法行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；依法行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及区本级管理区域机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政执法工作；负责上述范围以内具体行政处罚权所涉及的相关行政强制权。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

根据编委核定，我局设内设科室6个: 办公室（政策法规股）、城市管理股、市政公用设施建设管理股、燃气管理办、行政审批股、政工计财股。所属事业单位5个：区城市管理综合执法大队、区市容环境卫生服务中心、区城市园林绿化中心、区路灯事务所、区垃圾无害化处理中心。编制数62人(其中：行政编制7人，参公编制21人、事业编制34人)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市君山区城市管理和综合执法局本级

2、君山区城管综合执法大队

3、君山区市容环境卫生服务中心

4、君山区城市园林绿化中心

5、君山区路灯事务所

6、君山区垃圾无害化处理中心

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2369.47万元，其中：一般公共预算拨款2069.47万元（其中经费拨款2025.97万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款43.50万元），政府性基金拨款300万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了23.25万元，下降了1.11%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了23.25万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出；垃圾无害化处理中心停产，减少项目支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数2369.47万元，比去年支出下降1.12%，其中：社会保障和就业支出148.54万元，医疗健康支出24.08万元，城乡社区支出2169.48万元，住房保障支出27.37万元。支出较上年减少23.25万元，主要是项目支出减少了23.25万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出；垃圾无害化处理中心停产，减少项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2069.47万元，其中，社会保障和就业支出148.54万元，占7.18%；卫生健康支出24.08万元，占1.16%；城乡社区支出1869.48万元，占90.34%；住房保障支出27.37万元，占1.32%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出636.73万元，其中：

人员经费572.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费64.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了2.91万元，增加0.46%，增加的主要原因为人员增加，人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出1432.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少26.16万元，主要是2021年减少了垃圾处理中心运行维护项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门政府性基金支出预算300万元，全部为城乡社区支出。具体安排情况如下：用于市政设施应急维护300万元。与2020年预算数持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年区城市管理和综合执法局机关运行经费一般公共预算拨款64.38万元，较 2020 年预算增加9.6万元，较上年增加17.52%，主要原因是人员增加，相应增加办公经费。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数19万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费13万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为10万元,其他交通费用3万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费6万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少1万元，下降5 %，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2021年12月底，城管局共有车辆 33辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2369.47万元，其中，基本支出636.73万元，项目支出1732.74万元，具体绩效目标详见报表。