岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年部门预算情况公开说明-岳阳市君山区政府门户网站

岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年部门预算情况公开说明

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-26

浏览量： 225 | | | |

岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年部门预算情况公开说明

第一部分：岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区城市管理综合执法大队，主要负责市容环境卫生、市政设施、禁炮、殡葬、户外广告、渣土运输等管理和执法工作。

1.违法停放车辆方面的职责。负责机动车道和非机动车道以外公共区城静态停车秩序的监督管理，行使以上区域内违法停放车辆行为的行政处罚权。

2.生态环境保护方面的职责。负责在商业经营活动中使用商音队或商噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道和出店从事烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的监督管理和执法工作。

3.扬尘治理方面的职责。负责区本级管理区域内市政维修工程施工、土石方调配运输、公共场地堆放物料等所产生扬尘污染防治的监督管理。

（二）、机构设置

岳阳市君山区城市管理综合执法大队隶属岳阳市君山区城市管理和综合执法局，属该局二级机构，现有人数53人，其中在职编制18人，劳务派遣31人，退休人员4人。内设办公室、财务室、党员活动室、一中队（负责君山大道北）、二中队（挂口新区）、三中队（洞庭大道、旅游路）、四中队（禁炮、殡葬、渣土、户外广告）七个股室。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区城市管理综合执法大队2021年预算编制范围只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本部门2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。收入包括一般预算拔款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出预算是本单位的基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数459.8万元，其中：一般公共预算拨款459.8万元（其中经费拨款451.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8.7万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拔款收入较去年增加了46.18万元，增加11.16%，主要是一般公共预算经费拔款基本支出增加了1.7万元，一般公共预算经费拔款项目支出增加了44.48万元。主要原因是2021年增加协管人员工资，相应增加协管人员项目经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数459.8万元，比去年支出增加11.16%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出34.28万元，医疗健康支出13.76万元，城乡社区支出398.12万元，住房保障支出13.64万元。支出较上年增加46.18万元，主要是基本支出增加了1.7万元，项目支出增加了44.48万元。主要原因是：2021年增加协管人员工资，相应增加协管人员项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）459.8万元，具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出246.42万元，其中：

人员经费210.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费36.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了1.7万元，增加0.69%，增加的主要原因为本年公用经费基数调增，相就增加公用经费。

（二）、一般公共预算项目支出213.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加44.48万元，主要是2021年增加协管人员工资，相应增加协管人员项目经费。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年岳阳市君山区城市管理综合执法大队（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款36.3万元，较 2020 年预算增加6.24万元，较上年增长20.76%，主要原因是2021年公用经费基数调增，相应增加运行经费。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费为10万元,其他交通费用0万元），公务接待费0.5万元。

“三公”经费2021年预算数与2020年预算数增加0.2万元，其中：因公出国（境）费减少***万元、公务用车购置及运行费增加0.2万元、公务接待费增加0万元，主要原因：车辆使用年限过长，相应增加车辆维修费用。我单位将按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人，内容为*****工作会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人，内容为********。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本单位共有车辆5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款213.38万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金支出0万元。