2019年度君山区社会治理网格化服务中心部门决算情况公开说明

目 录

第一部分君山区社会治理网格化服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

君山区社会治理网格化服务中心概况

一、部门职责

（一)贯彻落实中央、省、市关于创新社会治理的方针政策和法律法规；拟定全区社会治理和服务创新工作规划、计划，并组织实施。

（二）研究分析全区社会治理工作形势，创新社会治理方式，拟定全区创新社会治理的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理、居民自治和综治信息化建设。

（三）依托综治信息系统，逐步建立完善统一的服务管理平台，对全区居民有关社会治安、矛盾纠纷、社会服务等方面的求助、投诉联动受理、处理、督办、反馈。

（四）负责综治中心信息化系统的管理和维护，会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进君山区综治中心信息平台与各部门间信息互通共享。

（五）会同有关部门推进网上办理公共服务事项，深化“一站式”服务模式。

（六）负责建立、完善考核机制，对镇（街道）场、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。

（七）组织领导全区网格化服务管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导镇（街道）场、村（社区）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。

（八）牵头组织或会同镇（街道）场和协调相关区直部门对网格员、驻村（社区）辅警开展业务培训和思想教育。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位设3个内设机构：综合办公室（业务培训室)、指挥调度室、督查考评室。共有编制6个，全部为全额拨款事业编。2020年实有在编在岗人员4人。

（二）决算单位构成。

君山区社会治理网格化服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：君山区社会治理网格化服务中心本级决算,无二级机构。

第二部分君山区社会治理网格化服务中心2019年度部门决算表 

表格附后：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

君山区社会治理网格化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计76.05万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.05万元，其中：财政拨款收入76.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.05万元，其中：基本支出76.05万元，占100%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计76.05万元，与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出76.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出76.05万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出13.69万元，占18%；社会保障和就业（类）支出1.24万元，占1.63%；卫生健康（类）支出0.58万元，占0.76%；城乡社区（类）支出59.78万元，占78.61%；住房保障（类）支出0.75万元，占0.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为78.13万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的97.34%。其中（按经济科目分类）：

1、工资福利支出10.52万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

2、商品和服务支出65.25万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

3、对个人和家庭的补助支出0万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

4、资本性支出0.28万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.05万元，其中:人员经费10.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组56个、来宾257人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2020〕12号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2019年整体绩效评价结果为“优”，无重点项目绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作，会计核算规范，内容齐全，认真地开展了绩效评价工作，接受财政机构和相关部门的监督，2019年度重点绩效评价为“优”。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

君山区社会治理网格化服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元，用于网格事务管理会议开支；开支培训费1万元，用于开展网格事务管理工作培训等开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等社会保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

君山区社会治理网格化服务中心部门决算公开表格

附件：2019年度君山区社会治理网格化服务中心部门决算公开表格.XLS