2023年君山区农业农村局（汇总）部门预算公开说明
2023年君山区农业农村局（汇总）部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山区农业农村局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
7.指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种；配合做好农业资源区划工作。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.负责全区扶贫开发工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。
（1）.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（2）.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（3）.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
16.有关职责分工。与区市场监管局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
（二）机构设置
根据君办法[2011]15号、君编办[2016]13号、君编办[2018]7号文件核定，我局内设股室9个，所属事业单位11个，实有人数147人，其中：在职68人，退休79人。
内设股室分别是：办公室（党建办、区委农办秘书室、行政审批股）；扶贫开发工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室牌子）；发展规划和计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育和农药管理股）；畜牧兽医和渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农业机械服务中心、区农业科学研究所、区农业技术推广中心、区生态能源服务中心、区渔政管理站、区植保植检站、区农业综合行政执法大队、区农业局财务结算中心、区乡村振兴服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、农业农村局本级（包括渔政管理站、动物卫生监督所）；
2、生态能源服务中心；
3、农业科学研究室；
4、农业机械服务中心；
5、乡村振兴服务中心；
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门汇总预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3383.48万元，其中：一般公共预算拨款3383.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加1032.78万元，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加1050.39万元，项目支出增加的主要原因是根据上级工作任务要求，增加了区级项目配套资金；工资福利收入增加的主要原因是正常晋职晋级，工资福利收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3383.48万元，其中：科学技术249.81万元，社会保障和就业支出186.71万元，卫生健康支出39.00万元，节能环保支出100.00万元，农林水支出2754.46万元，住房保障支出53.50万元。支出较去年增加1032.78万元，主要是基本支出减少17.61万元，项目支出增加1050.39万元。项目支出增加的主要原因是根据上级工作任务要求，增加了区级项目配套资金支出；工资福利支出增加的主要原因是正常晋职晋级，工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3383.48万元，其中：科学技术249.81万元，占7.38%；社会保障和就业支出186.71万元，占5.52%；卫生健康支出39.00万元，占1.15%；节能环保支出100.00万元，占2.96%；农林水支出2754.46万元，占81.41%；住房保障支出53.50万元，占1.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1180.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费1065.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费114.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少17.61万元，下降1.47%，下降的主要原因为人员调出导致基本支出经费减少。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2203.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出553.60万元，主要用于执法工作经费、广兴洲渔场日常开支、农产品质量安全检测、动物防疫，疫苗储藏和耗材，病死猪无害化处理，重大动物疫情应急防疫物资储备、全区化肥减量增效工作、2023年高标准农田建设项目、产业化发展、推广和维护能源项目、机关的日常运行、政策宣传、贫困监测排查、督查考核等方面；农业专项支出137.50万元，主要用于禁捕退捕、保靖县阳朝乡对口帮扶、中国中部（湖南）农业博览会参展等方面；农机专项服务支出42.00万元，主要用于插机抛秧作业、全区农机安全员补贴等方面；支持巩固拓展脱贫攻坚成果区级衔接资金支出1470.00万元，主要用于培育和壮大农业特色优势产品，补齐必要农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设，以及支持巩固拓展脱贫攻坚成果等方面；项目支出较上年增加1050.39万元，增加的主要原因是2023年根据上级工作任务要求，增加区级项目配套资金。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、生态能源服务中心、农业科学研究室、农业机械服务中心、乡村振兴服务中心5家行政事业单位的机关运行经费114.74万元，比上年预算减少161.91万元，下降58.53%，主要是人员调动导致人员减少以及厉行节约要求，进一步压缩了本年度的支出。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、生态能源服务中心、农业科学研究室、农业机械服务中心、乡村振兴服务中心5家行政事业单位“三公”经费预算数为7.46万元，其中：公务接待费3.86万元，公务用车购置及运行费3.60万元（其中：公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费3.60万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少36.04万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.50万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为开展脱贫攻坚成果工作推进会；培训费预算0.00元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额125.91万元，其中，货物类采购预算38.91万元；工程类采购预算15.00万元；服务类采购预算72.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3383.48万元，其中，基本支出1180.38万元，项目支出2203.10万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
