2022年度岳阳市君山区农业农村局（汇总）部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区农业农村局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 岳阳市君山区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区农业农村局（本级）概况
一、部门职责
岳阳市君山区农业农村局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（7）指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种；配合做好农业资源区划工作。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）负责全区扶贫开发工作。
（14）完成区委、区政府交办的其他任务。
（15）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（16）有关职责分工。与区市场监管局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监管局管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市君山区农业农村局内设机构包括：办公室（党建办、区委农办秘书室、行政审批股）；扶贫开发工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室牌子）；发展规划和计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育和农药管理股）；畜牧兽医和渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农业机械服务中心、区农业科学研究所、区农业技术推广中心、区生态能源服务中心、区渔政管理站、区植保植检站、区农业综合行政执法大队、区农业局财务结算中心、区乡村振兴服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳市君山区农业农村局（汇总）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区农业农村局本级（含岳阳市君山区渔政管理站、岳阳市君山区动物卫生监督所）、岳阳市君山区生态能源服务中心；岳阳市君山区农业科学研究所；岳阳市君山区农业机械服务中心；岳阳市君山区乡村振兴服务中心。
第二部分 岳阳市君山区农业农村局（汇总）2022年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分
2022年度部门决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计30503.46万元，与上年相比，增加15861.88万元，增长108.33%，主要是因为上级部门根据本单位业务需求增加了项目资金；本年度将其他资金收入纳入决算范围。支出总计26449.63万元，与上年相比，增加10771.97万元，增长68.71%，主要是因为上级部门根据本单位业务需求增加了项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计30503.46万元，其中：财政拨款收入16844.77万元，占55.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13658.69万元，占44.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计26449.63万元，其中：基本支出1800.57万元，占6.81%；项目支出24649.06万元，占93.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计16844.77万元，与上年相比，增加2203.19万元,增长15.05%，主要是因为政策调整，上级追加项目资金。2022年度财政拨款支出总计16844.77万元，与上年相比，增加1167.11万元，增加7.44%，主要是因为政策调整，上级追加项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出16844.77万元，占本年支出合计的63.69%，与上年相比，财政拨款支出增加1167.11万元，增加7.44%，主要是因为政策调整，上级追加项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出16844.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.41万元，占0.04%；科技技术（类）支出136.59万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出299.84万元，占1.78%;卫生健康（类）支出36.25万元，占0.22%；农林水（类）支出15964.56万元，占94.77%；交通运输（类）支出181.99万元，占1.08%；资源勘探工业信息等（类）支出14.50万元，占0.09%；商业服务业（类）支出5.00万元，占0.03%；住房保障（类）支出55.69万，占0.33%；粮油物资储备（类）支出98.33万元，占比0.58%；其他（类）支出45.61万元，占比0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2350.70万元，支出决算数为16844.77万元，完成年初预算的716.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）
（1）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为158.37万元，支出决算为0.00万元，较年初预算减少158.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.41万元，较年初预算增加6.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
2、科技技术支出（类）
（1）基础研究（款）机构运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.27万元，较年初预算增加13.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
（2）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为63.96万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的72.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费的减少。
（3）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元，较年初预算增加0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为46.91万元，支出决算为76.52万元，完成年初预算的163.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
3、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为63.33万元，较年初预算增加63.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为111.65万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的29.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为74.20万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为101.57万元，较年初预算增加101.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.35万元，较年初预算增加7.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.62万元，较年初预算增加20.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡退休人员。
（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.19万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的60.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时根据人员变动有所调整。
4、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员总数没有变动。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员总数没有变动。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.11万元，支出决算为0.00万元，较年初预算减少5.11万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员总数没有变动。
5、农林水支出（类）
（1）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为616.68万元，支出决算为783.35万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（2）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为121.18万元，支出决算为134.00万元，完成年初预算的110.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为59.55万元，较年初预算增加59.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为73.00万元，较年初预算增加73.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（5）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为177.62万元，完成年初预算的355.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
（6）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为216.00万元，较年初预算增加216.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（7）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为540.14万元，较年初预算增加540.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（8）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1389.51万元，较年初预算增加1389.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（9）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为248.38万元，较年初预算增加248.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（10）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元，较年初预算增加23.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（11）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为203.73万元，较年初预算增加203.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（12）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为561.69万元，完成年初预算的561.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（13）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为1842.96万元，完成年初预算的3685.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（14）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为207.86万元，支出决算为3236.05万元，完成年初预算的1556.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（15）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为148.65万元，支出决算为125.75万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（16）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为488.15万元，较年初预算增加488.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（17）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为500.00万元，支出决算为5343.25万元，完成年初预算的1068.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（18）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为502.94万元，较年初预算增加502.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（19）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.50万元，较年初预算增加15.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为181.99万元，较年初预算增加181.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.50万元，较年初预算增加14.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，较年初预算增加5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.69万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的100%。
10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.33万元，较年初预算增加98.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.61万元，较年初预算增加45.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1666.68万元，其中：
人员经费1105.50万元，占基本支出的66.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费561.18万元，占基本支出的33.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为43.50万元，支出决算为12.82万元，完成预算的29.47%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为22.50万元，支出决算为2.13万元，完成预算的9.47%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算数，压缩开支。与上年相比减少31.69万元，减少93.70%，减少的主要原因是本单位厉行节约要求，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为21.00万元，支出决算为10.69万元，完成预算的50.90%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算数，压缩开支。与上年相比减少6.11万元，减少36.37%,减少的主要原因是本单位厉行节约要求，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占16.61%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.69万元，占83.39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组42个、来宾482人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.69万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出561.18万元，比上年决算数增加109.62 万元，增长24.28%。主要原因是：工作任务增加导致运行经费同比增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2279405.00万元，其中：政府采购货物支出1501405.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出778000.00万元。授予中小企业合同金额2279405.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2279405.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.13%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，在区委区政府的坚强领导下，有效应对疫情和旱灾影响，农业农村工作稳中加固、稳中向好：稳定粮食生产，粮食综合产能不断提升；守住了不发生规模性返贫的底线；禁捕退捕典型做法被主流媒体重磅推介；8个涉农生态环境突出问题完成整改销号；保持全区农业农村稳健发展态势，各项工作稳步推进。
组织对“君山区农业农村局本级”、“君山区乡村振兴服务中心”、“君山区农业机械服务中心”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算资金16844.77万元。从评价情况来看，积极履行职责、强化管理，围绕区委、区政府的工作部署，较好地完成了本年度工作目标。同时不断加强预算收支的管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。自评得分96分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算及绩效管理要求不断提高，专业财务人员的缺失导致完成工作任务存在一定的困难。
2、“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，导致有的项目的预算编制与实际支出存在差异，专项支出有待进一步加强。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
