岳阳市第十六中学2020年部门预算情况公开说明
岳阳市第十六中学2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：岳阳市第十六中学2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
岳阳市第十六中学2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我校主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现有人数220人，其中：在职179人，退休41人。
（二）机构设置
我校共设有13个处室：办公室、党建中心，教学中心、教育中心、质检中心、教师发展中心、工会、信息中心、心理咨询中心、督导室、团委、财务中心、后勤处。
二、部门预算单位构成
我校纳入2020年部门预算编制范围的有岳阳市第十六中学本级。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、事业单位经营收入、附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22表均为空。2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数3160.70万元，其中：一般公共预算拨款2780.7万元（其中经费拨款2780.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。纳入专户管理的非税收入拨款380万元,上级补助收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了718.87万元，增加了34.86%，纳入专户管理的非税收入拨款较去年增加了40万元，增加了11.76%，主要是项目支出预算增加了266.7万元 ，商品和服务支出预算增加了43.29万元 ，工资福利支出预算增加了439.78万元,对个人和家庭的补助支出预算增加了9.1万元。主要原因是学校规模增大，教师人员增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数3160.70万元，比去年支出增长34.86%，其中，教育支出2510.89万元，社会保障和就业支出356.02万元，医疗健康支出143.77万元，住房保障支出150.02万元。支出较上年增加了718.87万元，主要是基本支出增加了492.17万元，项目支出增加了266.7万元。主要原因是学校规模增大，教师人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2780.7万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出：单位一般公共预算基本支出2586万元，其中：
人员经费2186.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费399.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加492.17万元，增长23.51%，主要原因是学校规模增大，教师人员增加。
（二）项目支出：单位一般公共预算项目支出194.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，上年无一般公共预算项目支出。
2020年主要是增加了十六中优秀学生激励和资助经费135万元，名校长工作室5万元，班主任津贴29.7万元，早晚班补助25万元， 项目资金预算。
五、政府性基金预算支出
2020年纳入专户管理的非税收入拨款380万元, 具体支出安排如下：
项目支出：单位纳入专户管理的非税收入拨款预算项目支出380万元，主要是十六中优秀教师奖励经费120万元，十六中课改经费60万元，名校长工作室10万元，普通高中生均公用经费配套90万元，十六中运转经费100万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2020年岳阳市第十六中学本级（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款399.65万元，较 2019 年预算增加43.29万元，增长12.15%，主要原因是学校规模增大，教师人员增加。
（二）、“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数17.15万元，其中：因公出国（境）
费0万元，公务用车购置及运行费8.67万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元，其他交通费用8.67万元），公务接待费8.48万元。
2020年预算数比 2019 年预算数持平。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算15.00万元，拟召开5次会议，人数为1550人，内容为年度及学期总结表彰大会、家长座谈会、行政工作会议等。培训费预算4.00万元，拟开展2次培训，人数为420人，内容为国培计划、教师脱产学习。
（四）政府采购情况
2020年我校无政府采购预算。
（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，机关用车0辆，其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款194.7万元，涉及纳入专户管理的非税收入拨款380万元, 纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 5个，涉及一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款505万元。
七、名词解释
1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
2020年岳阳市第十六中学部门预算公开表.xlsx