岳阳市公安局君山分局2021年度部门预算情况公开说明

岳阳市公安局君山分局2021年度部门预算情况公开说明

目录 

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、控制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；对法律、法规指定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国边境地区的治安秩序；管理监督计算机信息系统的安全保卫工作；指导监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置

独立编制、核算机构数 1 个，现有人员编制 154名，预算人数143名。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为岳阳市公安局君山分局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项商品和服务支出等项目经费。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2298.22万元，其中，一般公共预算拨款2298.22万元（经费拨款2298.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上年结余结转资金67.63万元。收入较去年减少12.47万元，主要是因为本单位民警人事调动导致人员减少。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算2298.22万元，其中，公共安全支出1888.46万元，社会保障和就业支出174.3万元，卫生健康支出114.59万元，住房保障支出120.87万元，支出较去年减少12.47万元，其中基本支出增加22.6万元，项目支出减少35.07万元。

其中基本支出较上年增加主要是因为工资普调导致工资福利支出及社保基数上调，项目支出减少主要是因为人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算2298.22万元，其中，一般公共服务支出1888.46万元，占82.17%；社会保障和就业支出174.3万元，占7.58%；卫生健康支出114.59万元，占4.99%；住房保障支出120.87万元，占5.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1720.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为578.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出526.04万元，主要用于办案经费、人民警察加班、执勤岗位津贴、乡镇派出所民警工作津贴、治安巡逻与户政管理、中央转移支付办案等方面；运行维护经费52万元，主要用于“平安城市”电子防控系统工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款303.13万元，比2020年减少6.66万元，降低2.15%。主要原因是人事变动人员调出。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数74.4万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费69.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费59.4万元，其他交通费10万）。比2020年减少2.52万元，降低3.28%，主要原因是会议、培训等经费预算减少。

（三）一般性支出情况

2021年度本部门未计划安排会议费，预计将要开展的业务培训支出5万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额872万元，其中工程类480万，货物类382万，服务类10万。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆23辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车20辆，其他用车3辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

2021年拟报废处置公务用车1辆，2021年度本部门未计划处置或新增车辆以及单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2298.22万元，其中，基本支出1720.18万元，项目支出578.04万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

附件点击下载：岳阳市公安局君山分局2021年部门预算公开表.xls