岳阳市生态环境局君山分局2023年度单位预算公开说明
| 索引号 | 43060018112/2023-2124686 | 发布机构 | 君山区人民政府 | 文 号 | 无 |
| 生成日期 | 未知 | 公开日期 | 2023-08-16 04:31 | 公开范围 | 全部公开 |
岳阳市生态环境局君山分局2023年度单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
受市生态环境局委托，主要是贯彻落实环境保护政策，执行国家环保法律法规，负责辖区内环境规划、环境管理、环境宣传教育、环境监察以及受理和办理生态环境保护举报（信访）等工作。
（二）机构设置
独立编制、核算机构数1个，核定编制数为15人，现在实有编制人员12人，为岳阳市生态环境局的派出机构。下设股室：办公室、管理股、监察大队。
二、单位预算单位构成
岳阳市生态环境局君山分局无独立核算的二级机构，本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算189.71万元，其中，一般公共预算拨款189.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加21.13万元，主要是因为本单位人员增加，所以相应的财政预算拨款也增加了。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算189.71万元，其中一般公共服务支出0万元，节能环保支出151.03万元，社会保障和就业支出12.75万元，卫生健康支出13.19万元，住房保障支出12.73万元。支出较去年增加21.13万元，其中基本支出增加60.91万元，基本支出较上年增加主要是因为本单位人员增加和伙食补助费、工会经费、物业服务补贴预算增加，所以相应的基本支出有所增加。项目支出减少39.78万元，主要是因为本单位的伙食补助费、工会经费、物业服务补贴预算列支到基本支出，所以相应的项目支出有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算189.71万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；节能环保支出151.03万元，占79.61%，社会保障和就业支出12.75万元，占6.72%，卫生健康支出13.19万元，占6.95%，住房保障支出12.73万元，占6.71%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为187.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办案费专项支出2万元，主要用于2023年本单位环境监察大队执法经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位机关运行经费31.53万元，比上一年增加3.49万元，增加12.45%。主要原因是本单位人员增加，所以相应的机关运行经费也增加了。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数5.45万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.45万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.45万元。2023年三公经费预算较上年增加1.45万元，主要原因是车辆使用年限已久，零件老化，油耗维修（护）费随之增高，所以相应的公务用车运行费也增加了。
（三）一般性支出情况
2023年本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额184.48万元，其中工程类0万元，货物类37.3万元，服务类147.18万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车辆0，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为189.7万元，其中，基本支出187.7万元，项目支出2万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
