钱粮湖镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排

2017年财政预算执行情况

一、2017年预算收入完成情况

2017年实际完成财政总收入5361万元，占年初预算的112.8%。

（一）税收收入完成1340万元，占任务的206%；

其中，国税完成720万元；地税完成620万元。

（二）区财政一般预算拨款1564.63万元；

（三）上级财政补助收入1396.37万元；

（四）经营田收入1060万元。

二、2017年财政支出完成情况

2016年实际完成财政支出5360.2万元。

（一）上解支出1971万元；

其中国税720万元、地税620万元、经营田收入上缴631万元。

（二）工资性支出387.8万元；

（三）工资性津贴支出477.2万元；

（四）城市建设事务支出570.81万元；

（五）社会保障事务支出89.59万元；

（六）人口与计划生育支出60.4万元；

（七）“三公”经费支出128.4万元，其中公务接待费83.9万元、公务用车44.5万元；

（八）文教卫生事务支出11.7万元；

（九）农林水事务支出214.5万元；

（十）一般商品服务支出39.6万元；

（十一）债务还本付息支出203万元；

（十二）公共安全事务支出43万元；

（十三）信访维稳及安全生产34.4万元；

（十四）人大政协事务支出6.2万元；

（十五）党建事务支出5.3万元；

（十六）社会群众团体事务支出35.4万元；

（十七）社区事务管理支出197万元；

（十八）卸职基层干部10.9万元；

（十九）专项事务管理支出38.4万元；

（二十）老干支部及离退休干部经费10.7万元；

（二十一）残疾人保障费支出3.8万元；

（二十二）其它对家庭和个人补助251.9万元；

（二十三）财税事务支出30万元；

（二十四）村级运转经费530万元；

（二十五）宣传教育及其它中心工作9.2万元。

2018年预算安排

2018年预算总收入4254.94万元

一、区财政一般预算拨款1729.94万元

二、上级补助收入1375万元

三、经营田收入1150.21万元

2018年财政预算总支出4254.94万元

一、上解支出631万元

二、工资性支出409万元

三、津补贴及绩效557.73万元

四、城市建设事务支出594.96万元

1、城建环卫站274.8万元；

2、城市建设及维护167.76万元（含环境保护与管理、墟场管理、污水处理及设施维护）。

3、城乡环境整治及控违拆违经费152.4万元。

1城建规划办19.4万元；

2农村环卫保洁及垃圾清运128万元；

3控违拆违经费5万元。

五、社会保障事务支出64.55万元

1、社保站经费33.05万元；

2、民政所经费12.9万元；

3、敬老院经费18.6万元。

六、人口与计划生育支出47.44万元（含保模经费5万元）

七、残疾人保障金3.8万元

八、“三公”经费134.46万元

1、公务接待89.1万元；

2、公务用车45.36万元。

九、一般商品服务支出41.6万元

办公费5万元、印刷费4万元、水费0.46万元、电费2.9万元、邮电费2.8万元、差旅费5.8万元、维修费4万元、培训费1.5万元、会议费15万元。

十、对个人和家庭的补助支出310.7万元

1、养老统筹96万元；

2、医保126万元；

3、住房公积金55.6万元；

4、卸职基层干部33万元。

十一、债务还本支出200万元

十二、村级运转经费530万元（含区拨转移支付、经营田收入返回、村干部打卡工资、远程教育、村务监督、村集体经济引导资金、环境卫生奖补）。

十三、信访维稳及安全生产28万元（含反邪教、地下六合彩、打非治违、安全生产、消防等）。

十四、财税事务支出30万元（财源建设、经营田收入上缴激励资金）。

十五、人大政协事务支出5万元

十六、党建事务支出5万元

十七、公安、司法事务支出40万元（含巡逻队、社区矫正、司法所经费、禁毒、法制君山建设、法律顾问）。

十八、文教卫生事务支出15万元（含两项督导评估、医院、拖欠教师养老统筹单位部分）。

十九、社会及群众团体事务支出35万元（共青团、妇联、六矿、工会）。

二十、农林水事务支出234.7万元

1、二级排水17万元；

2、防汛抗旱100万元；

3、动物防疫6万元；

4、农村道路养护14万元；

5、农业科技推广2万元；

6、林业2万元；

7、美丽乡村及精准扶贫20万元；

8、二水厂15.5万元；

9、农经中心经费30.8万元；

10、经管站及土地流转中心27.4万元。

二十、宣传教育及其它中心工作10万元

二十一、实事办理及项目建设管理、协调经费60万元（含“六小一中心”建设资金、项目办经费）。

二十二、社区事务管理支出252万元（含社区运转经费、社区组织规范化建设及服务群众专项经费、社区惠民资金）。

二十三、老干支部经费15万元