君山区钱粮湖镇2019年部门预算情况公开

一、基本情况  

本单位职能是负责全镇23个村（场）、社区政治、经济及社会事务管理，保障钱粮湖镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。全镇集雨面积187平方公里，总人口7.6万人，下辖14个行政村、2个渔场、7个居委会。实有财政供养人数236人，其中：在职79人、离退休157人；另临聘人数37人，公益性岗位工作人员68人（环卫）。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2019年收入预算4381.21万元，其中：一般公共预算拨款2994.34万元、上级补助收入536.29万元、其他收入850.58万元。

(二)支出预算：2019年支出预算4381.21万元，（1）基本支出2212.74万元，其中：工资福利支出1351.28万元，一般商品服务支出323.77万元，对个人和家庭的补助支出537.69万元；（2）项目支出2168.47万元，其中：专项商品和服务支出1257万元，资本性支出（基本建设）911.47万元。

（三）机关运行经费情况：2019年机关运行经费323.77万元，其中：办公经费49万元、印刷费6万元、水费3万元、电费9万元、邮电费4万元、维修费42万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费89.1万元、工会经费25.33万元、公务交通补贴22.98万元、其他交通费用45.36万元、其他商品和服务支出8万元。

三、一般预算拨款收支预算

2019年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）2994.34万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为1414.34万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出810.96万（基本工资292.08万元、规范性公务员津贴补贴87.78万元、绩效工资122.36万元、政府绩效奖励94.8万元、养老保险缴费102.51万元、医疗保险缴费38.44万元、公务员医疗补助缴费7.98万元、工伤保险缴费4.74万元、住房公积金60.27万元）；2、一般商品和服务支出100.98万元（办公费46.4万元、会议费7.9万元、培训费7.9万元、公务接待费15.8万元、公务交通补贴22.98万元）；3、对个人和家庭的补助支出502.4万元（退休生活补贴361.1万元、退休政府绩效奖励141.3万元）

项目支出1580万元，包括：村级运转保障经费236万元，社区运转保障经费197万元，村级组织规范化建设资金及服务群众专项经费42万元，转移支付资金325万元，乡镇项目建设经费680万元，城建环卫经费100万元。

四、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算134.46万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费89.1万元、公务用车运行维护费45.36万元。

附件点击下载：钱粮湖镇2019年部门预算公开表.xlsx