2019年度岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府部门决算情况公开说明

目  录

第一部分岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分

岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，钱粮湖镇政府具体职能为：

1、在镇党委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责辖区的行政管理工作。

2、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城市建设和管理，依法依规做好拆迁工作。

4、加强社会治安综合治理，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元化街道经济，不断壮大街道经济实体。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育管理工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

8、做好拥军家属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权利。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

10、指导社区居委会和村级组织工作，加强扶贫工作力度，扶持民办经济实体，帮助社区及村级组织解决实际困难。

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府单位内设机构4个，所属事业站所5个。内设机构分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、人口与计划生育办公室。所属事业站所分别是：卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：镇机关本级决算及所属站所决算。

第二部分 岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府2019年度部门决算表

表格附后：

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,160.51万元，与2018年相比，收、支总计减少442万元，减少9.6%。主要原因是节能环保收支减少、城乡社区收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,160.51万元，其中：财政拨款收入3941.63万元，占94.74%。政府性基金预算财政拨款收入218.88万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,160.51万元，其中：基本支出3,053.63万元，占73.4%。项目支出1106.88万元，占26.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4160.51万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少442万元，减少9.6%。主要原因是节能环保收支减少、城乡社区收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3941.63万元，占本年支出合计的94.74%。与2018年度相比，财政拨款支出减少646万元，减少14.09%,主要原因是节能环保支出减少、城乡社区支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3941.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2173.98万元，占55.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出167.98万元，占4.26%；卫生健康（类）支出45.49万元，占1.15%；节能环保（类）支出23万元，占0.58%；城乡社区（类）支出570.88万元，占14.48%；农林水（类）支出829万元，占21.03%；交通运输（类）支出295万元，占7.48%；住房保障（类）支出53.16万元，占1.35%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2994.34万元，支出决算为3,941.63万元，完成年初预算的131.64%。超预算的主要原因为年中追加了村级运转经费、社区运转经费预算。其中：基本支出3053.63万元，项目支出888万元。

基本支出3053.63万元，比上年增加6.25%。其中：工资福利支出1737.83万元，比上年增加1.6%；商品和服务支出807.5万元，比上年减少10.31%；对个人和家庭的补助支出508.3万元，比上年增加93.03%。

项目支出888万元，比上年减少48.19%。其中资本性支出888万元，比上年减少48.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3,053.63万元，其中:人员经费2,246.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费807.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为60万元，完成预算的95.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。

公务接待费支出预算为63万元，支出决算为60万元,完成预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.02万元，减少0.03%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算60万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为60万元，全年共接待来访团组1501个、来宾10002人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入218.88万元,占本年收入合计的5.26%。比上年增加1431.14%，本年支出218.88万元,占本年支出合计的5.26%。比上年增加1431.14%，项目支出218.88万元,比上年增加1431.14%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2020〕12号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

防汛抗旱工作专项资金项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

重点开展了扶贫资金绩效评价，通过加大对扶贫村基础设施投入，提升群众的生产生活条件，助力脱贫攻坚，受益贫困人口满意度、受益人口满益度在97%以上。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府2019年机关运行经费支出807.5万元，年初预算数800万元，较年初预算数增加了7.5万元。较年初预算数增加的主要原因是维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府部门决算公开表格

附件：岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府部门决算公开表格.xls