关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

—2025年4月25日在钱粮湖镇第五届人民代表大会第五次会议第一次全体会议上

镇财政所所长  汤建兵

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年度财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

　　2024 年财政预算执行情况

　　一、2024 年预算收入完成情况

　　2024 年实际完成财政总收入 5705.64 万元，占年初预算的 100.74%。

　　（一）区财政一般预算拨款 2523.95 万元；

　　（二）上级财政补助收入 2009.79 万元；

　　（三）经营田收入 1171.9 万元。

　　二、2024 年财政支出完成情况

　　2024 年实际完成财政支出 5705.64 万元。

　　（一）上解支出 631.9 万元；

　　（二）在职人员工资及其它补助 1147.8 万元；

　　（三）离退休人员生活费及其它补助 627.1 万元；

　　（四）城市建设事务支出 455.6 万元；

　　（五）社会保障事务支出 128.7 万元；

　　（六）残疾人保障金 2.7 万元；

　　（七）“三公”经费支出 45.81 万元，其中公务接待费 5.21万元、公务用车 40.6 万元；

　　（八）一般商品服务支出 82.6 万元；

　　（九）对个人和家庭的补助支出 370.13 万元；

　　1.养老统筹 145.78 万元；

　　2.医保 84.14 万元；

　　3.工伤保障险 3.81 万元；

　　4.住房公积金 92.6 万元；

　　5.卸职基层干部 41.4 万元；

　　6.其它退休干部 2.4 万元；

　　（十）债务还本支出 98.6 万元；

　　（十一）村级运转经费 706.8 万元；

　　（十二）社区事务管理支出 406.5 万元；

　　（十三）信访维稳、应急管理及安全生产 78.7 万元；

　　（十四）财税事务支出 78.5 万元；

　　（十五）人大政协事务支出 9.6 万元；

　　（十六）党建事务支出 14.8 万元；

　　（十七）公安司法事务支出 45.8 万元；

　　（十八）文教卫生事务支出 40.1 万元；

　　（十九）社会及群众团体事务支出 114.7 万元；

　　（二十）农林水事务支出 358.7 万元；

　　（二十一）宣传工作支出 9.8 万元；

　　（二十二）实事办理、特色小镇、产业强镇、乡村振兴、项目管理及协调费用 143.7 万元；

　　（二十三）老干支部经费支出 19 万元；

　　（二十四）民兵、武装事务支出 34.8 万元；

　　（二十五）行政审批、便民服务事务支出 53.2 万元。

　　2025 年财政预算安排

　　2025 年财政预算总收入 5742.9 万元

　　一、区财政一般预算拨款 2705.08 万元

　　二、上级财政补助收入 1865.92 万元

　　三、经营田收入 1171.9 万元

　　2025 年财政预算总支出 5742.9 万元

　　一、上解支出 631.9 万元；

　　二、在职人员工资及其它补助 1148 万元；

　　三、离退休人员生活费及其它补助 628 万元；

　　四、城市建设事务支出 456 万元（含环境卫生服务中心、综合行政执法大队、墟场等）；

　　五、社会保障事务支出 210 万元（含民生事务办公室、社会事务综合服务中心、卫生健康、计划生育、民政、社保、医保、超龄农垦职工待遇补差等）；

　　六、残疾人保障金 3 万元；

　　七、“三公”经费 49 万元（其中公务接待 6 万元、公务用车 43 万元）；

　　八、一般商品服务支出 79 万元；

　　九、对个人和家庭的补助支出 358 万元；

　　（1）养老统筹 140 万元；

　　（2）医保 76 万元；

　　（3）工伤保险 4 万元；

　　（4）住房公积金 94 万元；

　　（5）卸职基层干部 41 万元；

　　（6）其它退休干部 3 万元。

　　十、债务还本支出 100 万元；

　　十一、村级运转经费 702 万元（含区拨村级转移支付、经营田收入返回、远程教育、村务监督、村集体经济引导资金、环境卫生整治、村级组织规范化建设及服务群众专项经费）；

　　十二、社区事务管理支出 404 万元（含区拨社区运转经费、经营田收入返回、社区组织规范化建设及服务群众专项经费、社区惠民资金）；

　　十三、信访维稳、应急管理及安全生产 74 万元（含社会事务应急管理办公室、反邪 教、地下六合彩、扫黄打非、安全生产、反电诈、消防等）；

　　十四、财税事务支出 73 万元（含财源建设、经营田收入上缴激励资金、经管站、合作社、村集体经济组织、宅地管理等）；

　　十五、人大政协事务支出 10 万元；

　　十六、党建事务支出 15 万元；

　　十七、公安、司法事务支出 48 万元（含司法所、巡逻队、道路交通秩序、社区矫正、禁毒、扫黑除恶、法制君山建设、法律顾问等）；

　　十八、文教卫生及公共食品安全支出 41 万元（含两项督导评估、“两考”“两节”疾病预防）；

　　十九、社会及群众团体事务支出 110 万元（含工会、共青团、妇联、食堂、六矿及协会组织等）；

　　二十、农林水事务支出 356 万元（含农业综合服务中心、乡村振兴、二级排水、防汛抗旱、动物防疫、农村道路养护、农业科技推广、森林防火、“河长制”、“田长制”“林长制”、

　　禁秸秆焚烧、禁捕退捕、牛奶湖水厂、农垦集团分公司、供销社、农产品质量检测等）；

　　二十一、宣传工作及文明实践活动支出 10 万元；

　　二十二、实事办理、特色小镇、产业强镇、乡村振兴“三资”管理、项目管理及协调，村镇规划、国土管理等 140 万元（含经济发展办公室、“六小一中心”建设、众鑫公司等）；

　　二十三、老干支部经费 19 万元；

　　二十四、民兵武装事务支出 33 万元（含征兵、民兵整组、退伍军人事务站）。

　　二十五、行政审批、便民服务事务支出 45 万元。