一、基本情况  

本单位职能是保障广兴洲镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。镇机关和站所现有人员113人，其中：在编在职44人，离退休人员31人，临雇人员38人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2018年收入预算1362万元，其中：经费拨款1362万元。

(二)支出预算：2018年支出预算1362万元，其中：工资福利支出545.56万元，一般商品服务支出403.44万元，对个人和家庭的补助支出93万元，项目支出320万元。

（三）机关运行经费情况：2018年机关运行经费403.44万元，其中：办公经费75.5万元、印刷费30万元、水费2万元、电费10万元、差旅费5万元、维修费10万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费40.5万元、劳务费85.5万元、工会经遇11.64万元、公务用车运行维护费17.01万元、其他商品和服务支出106.29万元。

三、一般预算拨款（补助）支出预算

2018年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）1362万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为1042万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出320万元。

四、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算57.51万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费40.5万元、公务用车运行维护费17.01万元。

 附件点击下载：4.2018部门预算公开表.XLS

2018年5月15日