岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2018年部门决算说明

第一部分

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府概况

一、主要职能

乡镇政府的主要职能为：落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，实施公共管理，提供公共服务，推进基层民主，维护社会秩序和稳定。

二、部门预算单位构成

1.我镇共有编制58个，其中行政编制28个，事业编制30个。2018年末在编在岗人员44人，其中行政编制人员22人，事业人员22人。另有临聘人员38人， 离退休31人。

2.机构设置。根据区编办核定，我镇内设机构共7个，内设机构分别是：社保站、司法所、农技推广服务中心、城建环卫站、卫计所、动物防疫站、敬老院。

第二部分 岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,927.15万元，与2017年相比，收、支总计增加161.27万元，增长9.13%。主要原因是项目收入、支出增加125万元，2018年我镇重要民生实事七茅线南段道路升级改造工程建设的前期投入。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,927.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1927.15万元，比上年增加9.13%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,927.15万元，其中：基本支出1,333.15万元，占本年总支出69.18%。项目支出594万元，占本年总支出30.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1927.15万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加161.27万元，增长9.13%。主要原因是项目收入、支出增加125万元，2018年我镇重要民生实事七茅线南段道路升级改造工程建设的前期投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1927.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加161万元，增加9.13%。主要原因是项目收入、支出增加125万元，2018年我镇重要民生实事七茅线南段道路升级改造工程建设的前期投入。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1927.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1036.8万元，占53.8%。文化体育与传媒支出3.5万元，占0.18%。社会保障和就业支出4.85万元，占0.25%。城乡社区支出97万元，占5.03%。农林水支出295万元，占15.31%。交通运输支出480万元，占24.91%。商业服务业等支出10万元，占0.52%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1,927.15万元，支出决算为1,927.15万元，完成年初预算的100%。

按经济分类：工资福利支出756.5万元，比上年增加7.01%。商品和服务支出306.8万元，比上年减少4.58%。对个人和家庭的补助269.85万元，比上年增加0.53%。项目支出594万元，比上年增加26.65%。其中：商品和服务支出60万元，上年无商品和服务支出。基本建设支出534万元，比上年增加13.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,333.15万元。其中:

人员经费1,026.35万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费306.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为46.5万元，支出决算数为46.5万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为6万元，占12.9%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为40.5万元，占87.1%。公务接待532批次8602人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少11.01万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以常务副镇长罗立炎为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区广兴洲镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算306.8万元。比2017年减少14.71万元。主要原因是：机关大力压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：1、因公出国（境）费用，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区广兴洲镇人民政府部门决算公开表格.XLS