君山区广兴洲镇2020年度部门预算情况公开说明

目录

第一部分  君山区广兴洲镇2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区广兴洲镇2020年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理区委区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我镇内设共7个机构。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是：社保站、司法所、农技推广服务中心、城建环保站、卫计所、动物防疫站、敬老院。

二、部门预算单位构成

我镇纳入2020年部门预算编制范围的有镇本级及下属预算单位。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

 

(一) 收入预算

2020年年初预算数1011.32万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款1011.32万元，收入较去年减少了427.05万元，较上年下降了29.69%，主要是七茅线广兴洲南段拓宽工程项目减少427.05万元。

 

(二)支出预算

2020年支出预算1011.32万元，其中，一般公共服务支出556.88万元，社会保障和就业支出160.04万元，卫生健康支出25.77万元，城乡社区支出72万元，农林水支出166万元，住房保障支出30.63万元。支出较去年减少427.05万元，基本支出增加1.95万元，主要原因是人员预算增加，项目支出减少429万元，主要原因是转移支付及美丽乡村建设项目支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1011.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为601.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

人员经费546.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费55.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了1.95万元，增加了0.33%，主要是人员预算增加。

（二）项目支出：

2020年年初预算数为410万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括：村级运转保障经费142万元，社区运转保障经费72万元，村级组织规范化建设资金及服务群众专项经费24万元，转移支付资金172万元，较上年减少了429万元，减少比例为51.13%，主要原因是转移支付及美丽乡村建设项目支出的减少和厉行节约，压缩一般性开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费251.26万元，机关运行经费比2019年预算增加了1.95万元，增长了0.78%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算48.2万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费31.7万元、公务用车运行维护费16.5万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元，其他交通费用16.5万元),2020年“三公”经费预算48.2万元较2019年“三公”经费预算57.51万元减少9.31万元，减少16.19%，主要原因是为响应国家减少三公经费而压缩开支。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算4.60万元，拟召开4次会议，人数为474人，内容为镇人大会议、党代会、经济工作会议等。培训费预算4.60万元，拟开展4次培训，人数为486人，内容为龙虾养殖技术培训、农业知识讲座等。

（四）政府采购情况

2020年我镇无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款386万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款314元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  君山区广兴洲镇2020年度部门预算表

(见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）(此表为空)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）(此表为空)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

二十五、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十六、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：部门预算公开表(广兴洲镇）.xlsx