2022年君山区广兴洲镇人民政府预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4、保护各种经济组织的合法权益;

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

　　6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

　　7、办理区委区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我镇内设共6个机构。全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设机构分别是：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、政务服务中心，退役军人服务站。

　　二、部门预算单位构成

　　我镇纳入2022年部门预算编制范围的有镇本级及社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、政务服务中心，退役军人服务站。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1223.11万元，其中，一般公共预算拨款1223.11万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加136.23万元，主要是是人员增加，工资提标，项目增多。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算1223.11万元，其中一般公共服务689.76万元，行政单位离退休119.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.68万元，财政对工伤保险基金的补助2.6万元，行政单位医疗19.54万元，公务员医疗补助2.77万元，其他行政事业单位医疗支出1.16万元，其他城乡社区支出96万元，对村民委员会和村党支部的补助219万元，住房公积金31.26万元。支出较去年增加136.23万元，主要是人员增加，工资提标，项目增多。

　　说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1223.11万元，其中：一般公共服务689.76万元，占56.39 %；社会保障和就业支出163.63万元，占13.38 %；卫生健康支出23.46万元，占1.92 %；城乡社区支出96万元，占7.85 %；农林水支出219万元，占17.91 %；住房保障支出31.26万元，占2.55 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数712.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费625.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费86.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加83.23万元，上升13.23%，上升的主要原因为人员增加，工资提标。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算511万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

　　其中：乡镇转移支付190万元，离任村干部生活补助6万元，社区运转保障经费96万元，村级社区组织规范建设资金及服务群众专项资金24万元，村级运转保障经费195万元。项目支出较上年或增加53万元，增加的主要原因是2022年项目增多，增加了项目资金预算。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年广兴洲镇机关运行经费一般公共预算拨款86.88万元，较 2021 年预算增加了83.23万元，较上年增加13.23%，主要原因是人员增加，增加了公用经费预算。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算减少57.01万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人。培训费预算3.2万元，拟开展3次培训，人数350人，内容为提高农业技术及病虫害防治；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1223.11万元，其中，基本支出712.11万元，项目支出511万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区广兴洲镇人民政府2022年部门预算表.xlsx