2017年财政收入和支出计划预算

一、2017年财政收入情况：

税种 计划收入

①国税 1,200万元

②地税 500万元

合计：1,700万元

二、资源及面积收入：551.9万元

其中,国有农用地经营田计划收入：367.4万元

岳纸土地租金：178.5万元,芦苇租金：6万元

三、转移支付收入：1526.26万元,2016年预算调整220.1万元，财政拨津补贴57.7万元，财政拨财政所上收人员补贴12万元，2016年财政拨绩效工资73.5万元，合计1,889.56万元。

四、财政补助收入及专项拨款：150万元

⑴城建投拨入挂口村失地农民生活困难基金：100万元

⑵农村环境卫生整治：50万元

五、其他收入：116万元

⑴封洲禁牧资金：6万元

⑵禁违经费：60万元

⑶其他收入：50万元

六、国地财税分成收入：878.7万元

2017年财政计划收入合计：5,286.16万元

2017年财政支出计划预算

一、一般预算事务支出：1,619.79万元

1.人大事务支出：5万元：(用于人大、政协会议及活动经费)

2.政府工作事务支出：1,614.79万元

(一)工资支出：10,211,166元

(1)行政公务员：36人,财政每月基本工资73,267元,镇每月补津贴72,780元。合计146,047×12 =1,752,564元。总计：1,752,564元。

(2)事业编：57人,财政每月基本工资108,450元,镇每月补津贴94,770元。合计203,220×12 =2,438,640元，总计：2,438,640元。

(3)在职人员车补：88人，(不包括财政所5人)平均每人按500每月，88×500×12=528,000元。

(4)退休国干人员：36人，镇自筹每月补津贴25,620元，区财政每月负担32,400元，合计：58,020×12=696,240元。

(5)企转事退休人员补津贴：70人(农机站退休4人)：镇自筹每月津补贴42,741元，区财政每月负担63,000元，合计：105,741×12=1,268,892元，

(6)大学生村官7人：7×800×12 =67,200元。

(7)机关及部门临聘人员：19人：机关小车1人、保险墩食堂2人、机关文印1人、经管站1人、便民中心食堂1人、安保4人，西城8人，西城协税1人。工资每月33,500×12=402,000元，另五金每季度30,000×4=120,000元、服务费每季度2,160×4=8,640元，合计：530,640元。(说明：办事处临聘总计39人，机关部门食堂19人、禁违17人、西城环卫所3人)

(8)机关临雇人员：3人(享受机关干部同等待遇)，财政每月基本工资6,029元,镇每月补津贴5,220元。合计：11,249×12=134,988元。

(9)公积金：570,000元 。

(10)其他工资：1,384,002元。(其中：补发工资调整因素400,000元，干部2016年绩效工资735,000元，机关干部13个月工资249,002元，(公务员)

(11)抚恤金：840,000元。(包括2016年以过世的3人,平均按每人120,000元)

(二)政府机构预算支出：426.68万元，其中：

⑴办公，印刷费：120万元

⑵邮电费：5万元

⑶交通费：22.68万元

⑷差旅费：2万元

⑸会议费：10万元

⑹培训费：3万元

⑺接待费：81万元

⑻信访经费：10万元

⑼水，电费：24万元

⑽机关伙食费：35万元

⑾慰问款：5万元

⑿劳务费：3万元

⒀手续费：3万元

⒁维修费：10万元

⒂赞助费：10万元

⒃律师费：3万元

⒄其他费：80万元

(三)财政税收审计事务支出：51万元，其中，税收事务支出：50万元，审计支出：4万元。

(四)其他共产党事务支出：11万元，党建活动和老干支部活动经费：8万元，纪检监察经费：3万元

(五)群众团体事务支出：60万元，工会经费：74万元，妇联经费：2万元，团委经费：1万元。

(六)人口与计划生育支出：42万元，计划人口70,359人,按人6元/人计算42万元。

(七)档案事务开支：3万元(含保密经费)

二、国防事务支出：5万元

民兵训练5万元

三、公共安全事务支出:49万元.

⑴公安经费：26万元，追加2016年柳林6万元，西城派出所2万元

⑵综治维稳经费：10万元

⑶禁毒经费：3万元

⑷消防，安全生产经费：10万元

四、教育事务支出：24万元其中：助学金4万元

五、社会保障和就业事务支出：275.7万元

⑴养老保险支出：145.6万元(其中：下岗分流职工养老统筹50万元)

⑵民政，社保管理支出：4万元用于民政，社保工作经费

⑶农村社会救济支出：10万元用于自然灾害、交通事故、困难群众救济

⑷残疾人事业支出：4.3万元(用于捐赠和残疾人经费)

⑸基本医疗支出：101.8万元(干部基本医疗保险基金43万元，工伤保险3.5万元,意外伤害保险3.5万元)

⑹敬老院经费支出：10万元(工资8万元,工作经费2万元)

六、医疗卫生事务支出：4万元

农村合作医疗：2万元 西城卫生院：2万元

七、城乡社区事务支出：518万元

⑴居委会经费：288万元(区级预算经费256万元，城市社区30万元，社区组织规范建设资金每村1万元,社区组织服务群众专项经费1万元，2016年追加本级预算32万元)

⑵禁违经费：130万元(禁违临聘17人，派遣工资265,000元，五金156,344元，服务费用12,720元，租车30,000元)

⑶环境卫生经费：100万元(含原西城环卫临聘人员3人工资11万元)

八、农林水事务支出：943.95万元

⑴水利基础设施支出：50万元

⑵防汛排涝及抗旱支出：100万元

⑶卸职村干部补助支出：23.35万元(区财政负担150×119×12=76,320元，本级财政负担12,120元，慰问经费60,000元)

⑷村级修路支出：50万元

⑸转移村级支出：393万元，其中：转移支付：198万元，(合并村按16万元，未合并村按14万元，村级组织规范建设资金每村1万元,村级组织服务群众专项经费1万元)农机站：42万元(2016年21万元)，新洲村千亩组责任田补贴：33万元，其他支出：120万元。

⑹动物防疫经费：3万元

⑺新农村建设经费：15万元

⑻国有农用地租赁费：278.6万元(按2016年上解区基数)

⑼扶贫支出：30万元

九、债务利息支出：5万元殷应望遗留问题利息5万元。

十、文化体育与传媒 事务支出：10万元

十一、其他事务支出：100万元

十二、上解支出：1,700万元(国、地税上解支出)

2017年财政计划支出合计5,254.44万元。

2017年4月21日