君山区柳林洲街道办事处2018年部门预算说明

一、部门基本概括

1、职能职责

柳林洲街道办事处主要承担有关管理职责主要包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置，办公室，农办，扶贫办，城建办，计生办，信访办，经管站，项目办，安监站，文化站，畜牧站，武装部，纪委，监察室，财政所，司法所，食药站，工会，团委，妇联，机关支部，政协联络组

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1647.21万元，其中，一般公共预算拨款1647.21万元 ，纳入专户管理的非税收入拨款 0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加120.95万元，主要是：村级运转保障经费增加20万元，一般商品服务支出增加58.06万元，工资福利支出增加42.89万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1647.21 万元，其中，工资福利支出725.11万元，一般商品服务支出 83万元，社会保障缴费支出264.1万元。专项商品服务支出575万元，支出较去年增加120.95万元，主要是：：村级运转保障经费增加20万元，一般商品服务支出增加58.06万元，工资福利支出增加42.89万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1647.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1072.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为575万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村级运转保障经费，社区运转保障经费等。其中：村级运转保障经费194万元，社区运转保障经费240万元，村级组织规范化建设资金20万元，村级组织服务群众专项经费20万元，转移支付资金97万元，挂口社区活动经费4万元。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款1072.21 万元，比2017年预算增加233.55万元，增长 21.7 %。如：村级运转保障经费增加20万元，一般商品服务支出增加58.06万元，工资福利支出增加42.89万元，项目支出112.6万元。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为103.68万元，其中，公务接待费81万元，公务用车购置及运行费22.68万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 22.68万元），因公出国（境）费0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：4.2018部门预算公开表.XLS