区柳林洲街道办事处2017年部门决算说明

一、主要职能

柳林洲街道办事处作为君山区区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。  1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。  2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。  3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。  4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。  5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。  6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。  7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。  8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。  9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。  10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访及承办上级交办的其它工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，由于柳林洲街道办事处实行全口径预算，即所有的收入和支出，所有的站所和部门（站所和部门均不得单设财务，站所经济业务由财政所统一核算）均纳入柳林洲街道办事处本级预算。

三、2017年收入支出决算总体情况

（一）2017年总收入2683.6万元，比上年增加202.6万元，增加8%，总支出2683.6万元，比上年增加8%。

（二）收入决算情况：2017年收入2683.6万元，其中一般公共预算拨款2683.6万元，比上年增加8%，增加原因：办事处机关人员津补贴及绩效工资调标部分。

（三）支出决算情况：2017年支出2683.6万元，其中一般公共服务759.4万元，比上年减少7.4万元；国防支出2万元，比上年增加2万元；教育支出3万元，比上年增加3万元；文化体育与传媒支出502万元，比上年增加498万元；医疗卫生与计划生育支出22.6万元，比上年增加22.6万元；节能环保支出4万元，比上年增加4万元，城乡社区支出517.3万元，比上年增加233.3万元；农林水支出873.3万元，比上年减少542.7万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2683.6万元，比上年增加8%，一般公共预算财政拨款收入2683.6万元，财政拨款总支出2683.6万元，比上年增加8%，一般公共预算财政拨款支出2683.6万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入2683.6万元。比上年增加8%。一般公共预算拨款支出2683.6万元，比上年增加8%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入2683.6万元，其中：用于基本支出的收入1662.5万元，用于项目支出的收入1021.1万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出2683.6万元。基本支出： 1662.5万元，其中：工资福利支出763.7万元,商品和福利支出533.5万元,对个人和家庭补助支出365.3万元。项目支出：1021.1万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为65万元，决算数为65万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5万元，决算数为5万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为5万元，决算数为5万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为60万元，决算数为60万元。

“三公”经费增加变化情况

持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。柳林洲街道办事处部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

附件点击下载：柳林洲街道办事处2017年度部门决算公开表.xls