君山区柳林洲街道办事处2020年部门预算情况公开说明

君山区柳林洲街道办事处2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分 君山区柳林洲街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表   此表为空表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)   此表为空表

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)   

此表为空表

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)  

此表为空表

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)  

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2020年部门预算公开

第一部分：

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我许市镇内设共8个机构。全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是：财政所、民政所、经管站、社保站、司法所、农经服务中心、城建环保站、卫计办、文化站。

（一）财政所的职能：组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各乡镇国有资产和政策性债权债务；指导和监督乡镇行政事业单位财务管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。

（二）民政所的职能：1、足额发放复员退伍军人定补，三属抚恤金，伤残军人补助金和优抚对象临时补助。2、搞好社会救济工作，按上级下拨款项酌情予以补助。3、合理使用救灾款物，不挪用不占用，坚持公开发放，由基层评议，统一制表，张榜公布，在发放过程中吸收村民代表参加进行监督。4、实行最低生活保障制度，采取群众评议和逐级审核办法，稳定补助对象并足额发放最低保障金。

（三）农经中心的职能：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的预测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

（四）社保站的职能：1、做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。2、做好群众领取失业保险金的认证工作。3、做好离退休人员养老金认证及劳务输出工作。

（五）司法所的职能：1、参与复杂、疑难纠纷的调解活动。2、承担社区矫正工作，对列管人员进行管理、教育和帮助。3、组织普法及法律知识活动，开展群众性的法制宣传教育。4、指导管理基层法律服务工作。5、参与辖区社会治安综合治理工作。6、完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（六）城建环卫站的职能：1、负责集城镇区镇容管理、境内主干道形象管理和维护工作。2、负责责任区内的道路、公厕、公共场所的保洁、垃圾、粪便清运、环卫设施整治完好，加强垃圾处置管理和车辆运输安全管理工作。3、编制镇容环境卫生责任区、责任人的管理网络，加强对责任区镇容环境卫生的督查，并定期组织检查。

（七）卫计办的职能：1、做好计划生育宣传工作。2、做好人口出生、死亡、统计的上报工作。3、抓好计生协会工作。4、抓好流动人口计划生育管理工作。5、做好计划生育家庭奖励扶助工作。

（八）文化站的职能：1、负责组织举办辖内的群众文化艺术娱乐、体育活动，丰富村委和社区文体活动。2、负责指导辖区的村委和社区文化室建设工作，规范村委和社区文化室的各项管理制度。3、负责对村委和社区文体设施的规划、建设提出意见和建议，规范村委和社区各种文体设施的管理制度。4、负责开展村委和社区文体骨干队伍的建设工作，不定期组织村委和社区文体骨干参加业务培训,开展文体活动。5、负责组织开展辖内的文物普查、保护和开发利用工作。 6、负责发展辖内的文化娱乐事业建设工作。7、负责配合公安、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查管理工作。8、联系区体育局、区文化局、区教育局，协调各项工作的开展。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2020年部门预算编制范围的只有许市镇镇政府本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2109.34万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款2109.34万元。一般公共预算拨款收入较去年减少609.52万元，下降21.99%，主要是工资福利支出增加108.44万元,对个人和家庭的补助支出增加28.42万元，商品服务支出增加0.62万元，一般公共预算经费拨款项目支出减少747万元。减少的主要原因为本年度减少项目投资，压缩基本建设规模。

（二）支出预算，2020年年初预算数2109.34万元，比去年支出下降21.99%，其中，一般公共服务支出1052.59万元，社会保障和就业支出463.97万元，医疗卫生和计划生育支出50.82万元，城乡社区支出197万元，农林水支出278万元，住房保障支出66.96万元。支出较去年减少609.52万元，主要是基本支出减少的主要原因为本年度减少项目投资，压缩基本建设规模。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款）2109.34万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2020年年初预算数为1404.34万元，其中：

人员经费1300.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费104.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了137.48万元，增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算，政府绩效考核奖标准有所提高。

（二）项目支出：2020年年初预算数为705万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：社区运转保障经费272万元，村级运转保障经费220万元，村级组织规范化建设资金及服务群从专项经费40万元，乡镇转移支付226万元，项目支出较上年减少了747万元，下降的主要原因为本年度减少项目投资，压缩基本建设规模。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款862.28万元，比上年预算减少6.32万元，较上年下降0.73%，下降的原因是贯彻上级文件和区委区政府及财政局过“紧日子”指示，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为16.00万元，其中：因公出国(境)费为0万元，公务接待费16.00万元，公务用车运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元）。

2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为16万元，与上年减少1.2万元，较上年下降6.98%，下降的原因是贯彻上级文件和区委区政府及财政局过“紧日子”指示，压缩一般性支出。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算4.60万元，拟召开4次会议，人数为520人，内容为人大会议、党代会、经济工作会议等。培训费预算4.60万元，拟开展4次培训，人数为510人，内容为农业知识讲座、农村养殖技术培训、干部业务知识培训。

（四）政府采购情况

2019年我单位没有政府采购。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款   746万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款706万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出预算表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金拨款支出预算表   此表为空表

22、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)   此表为空表

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)   

此表为空表

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)  

此表为空表

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)  

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、部门整体绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：部门预算公开表(柳林洲镇).xlsx