2020年度岳阳市君山区柳林洲街道办事处部门决算说明

2020年度岳阳市君山区柳林洲街道办事处部门决算说明

目 录

第一部分 岳阳市君山区柳林洲街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

岳阳市君山区柳林洲街道办事处

2020年部门决算说明

第一部分 

岳阳市君山区柳林洲街道办事处概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理区委区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳阳市君山区柳林洲街道办事处单位内设机构包括：经济发展办、社会事务办、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、环境卫生服务中心、综合行政执法大队、财政所、经管站、敬老院。

（二）决算单位构成

岳阳市君山区柳林洲街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区柳林洲街道办事处机关本级决算。

第二部分

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2020年度部门决算表（见附表）

第三部分

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6332.07万元，与2019年相比，收、支总计各增加3056.25万元，增长93.30%，主要原因是2020年基础设施建设项目投入增加，美丽乡村建设、空心房整治等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6332.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6329.07万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6332.07万元，其中：基本支出2277.99万元，占35.98%；项目支出4054.08万元，占64.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6332.07万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3056.25万元，增长93.30%。主要原因是2020年基础设施建设项目投入增加，美丽乡村建设、空心房整治等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6329.07万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年度相比，财政拨款支出增加3053.25万元，增长93.21%，主要原因是2020年基础设施建设项目投入增加，美丽乡村建设、空心房整治等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6329.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2183.31万元，占34.5%；国防支出4万元，占0.06%；公共安全支出2万元，占0.03%；教育支出3万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出82.45万元，占1.3%；卫生健康（类）支出351.41万元，占5.55%；节能环保（类）支出31万元，占0.49%；城乡社区（类）支出3237.97万元，占51.16%；农林水（类）支出368万元，占5.81%；住房保障（类）支出60.92万元，占0.96%；其他（类）支出5万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2162.34万元，支出决算数为6329.07万元，完成年初预算的292.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）府办公厅及相关机构事务（款） 信访事务（项）

年初预算为6.28万元，支出决算为14万元，完成年初预算的222.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省委第四巡视组巡视和五届区委第八轮巡察第五巡察组巡察柳林洲街道期间信访案件大幅度增加，接访劝返出差次数频繁。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为944.31万元，支出决算为2067.31万元，完成年初预算的218.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增几个大项目工作，协调以及基础性工作增加，防疫、防汛等临时工作也耗费了大量的人力物力财力，导致一般公共服务支出增加。

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，年初没有安排预算，为年中追加。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算增加2万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

支出年初预算为332.39万元，支出决算为0万元，较年初预算的减少332.39万元，行政事业单位离退休有做预算，后进行调整，款项没有拨付到单位，所以单位实际支付为0。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为126万元，支出决算为82.45万元，较年初预算的减少43.55万元，完成年初预算的65.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休，养老保险减少。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）

年初预算为5.58万元，支出决算为0万元，较年初预算的减少5.58万元，财政对其他社会保险基金的补助有做预算，后进行调整，款项没有拨付到单位，所以单位实际支付为0。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算支出0万元，支出决算为298.11万元，较年初预算增加298.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年临时性新冠肺炎防疫工作开支。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为42.6万元，支出决算为20.63万元，较年初预算的减少21.97万元，完成年初预算的48.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休，医疗保险减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，较年初预算增加20.95万元，年初没有安排预算，为年中追加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.22万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政编公务员基本工资略有增加。

16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，较年初预算增加2.94万元，年初没有安排预算，为年中追加。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，较年初预算增加6万元，年初没有安排预算，为年中追加。

18、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，较年初预算增加25万元，年初没有安排预算，为年中追加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，较年初预算增加70万元，年初没有安排预算，为年中追加，具体为老旧小区升级改造项目。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为272万元，支出决算为3167.97万元，较年初预算增加2895.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全力推进空心房整治项目。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，较年初预算增加38万元，年初没有安排预算，为年中追加。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，较年初预算增加31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：7、8月进行了2次全员防汛，大大增加了防汛支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为39万元，较年初预算增加39万元，年初没有安排预算，为年中追加。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.96万元，支出决算为60.92万元，较年初预算减少6.04万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动住房公积减少。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2274.99万元，其中：

人员经费1732.58万元，占基本支出的76.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费542.41万元，占基本支出的23.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.8万元，完成预算的98.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算16万元，支出决算为15.8万元，完成预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少1.2万元，较上年下降6.98%，下降的主要原因为厉行节约压缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.8万元，全年共接待来访团组、来宾408批次，接待人次4306人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入3万元，占本年收入合计的0.05%，年初结转和结余为0万元。本年支出3万元，占本年支出合计的0.05%，其中基本支出3万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以党工委书记李启明同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

2.组织实施：采用核查法核查2020年同级财政部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性的书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年按时间节点、既定目标完成以下工作：争资争项工作；信访维稳，安全生产、环境卫生、人口和计划生育等工作；搞好 “空心房”整治、老旧小区改造、工业园、柳毅路征地拆迁等重大项目建设工作；保民生，促发展，大力搞好基础设施建设；环境整治大力推进，改善人居环境。综合得分97分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

重点开展了扶贫资金绩效评价，通过加大对扶贫村基础设施投入，提升群众的生产生活条件，助力脱贫攻坚，受益贫困人口满意度、受益人口满益度在97%以上。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区柳林洲街道办事处2020年度机关运行经费支出542.41万元，比年初预算数增加438.13万元，增加420.18%。主要原因是2020年美丽乡村建设、人居环境卫生整治及综治信访接访等工作配套公用经费相应增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.4万元，用于召开2019年度经济工作会议，总人数约300人，内容为2019年度经济工作总结及2020年经济工作部署安排等；开支培训费1.39万元，用于开展扶贫、社保、财政、便民服务等培训，人数120人，内容为业务知识等方面培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区柳林洲街道办事处部门决算公开表格.xls
2020年度岳阳市君山区柳林洲街道办事处绩效评价报告.docx