君山区柳林洲办事处2021年部门预算情况公开说明

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索引号	43060018112/2021-1866115	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2021-01-26 10:44未知	公开范围	全部公开

第一部分：君山区柳林洲办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：君山区柳林洲办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据编委核定，我君山区柳林洲办事处本级设共8个机构。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设机构分别是：财政所、民政所、经管站、社保站、司法所、农经服务中心、城建环保站、卫计办、文化站。

（一）财政所的职能：组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各乡镇国有资产和政策性债权债务；指导和监督乡镇行政事业单位财务管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。

（二）民政所的职能：1、足额发放复员退伍军人定补，三属抚恤金，伤残军人补助金和优抚对象临时补助。2、搞好社会救济工作，按上级下拨款项酌情予以补助。3、合理使用救灾款物，不挪用不占用，坚持公开发放，由基层评议，统一制表，张榜公布，在发放过程中吸收村民代表参加进行监督。4、实行最低生活保障制度，采取群众评议和逐级审核办法，稳定补助对象并足额发放最低保障金。

（三）农经中心的职能：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的预测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

（四）社保站的职能：1、做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。2、做好群众领取失业保险金的认证工作。3、做好离退休人员养老金认证及劳务输出工作。

（五）司法所的职能：1、参与复杂、疑难纠纷的调解活动。2、承担社区矫正工作，对列管人员进行管理、教育和帮助。3、组织普法及法律知识活动，开展群众性的法制宣传教育。4、指导管理基层法律服务工作。5、参与辖区社会治安综合治理工作。6、完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（六）城建环卫站的职能：1、负责集城镇区镇容管理、境内主干道形象管理和维护工作。2、负责责任区内的道路、公厕、公共场所的保洁、垃圾、粪便清运、环卫设施整治完好，加强垃圾处置管理和车辆运输安全管理工作。3、编制镇容环境卫生责任区、责任人的管理网络，加强对责任区镇容环境卫生的督查，并定期组织检查。

（七）卫计办的职能：1、做好计划生育宣传工作。2、做好人口出生、死亡、统计的上报工作。3、抓好计生协会工作。4、抓好流动人口计划生育管理工作。5、做好计划生育家庭奖励扶助工作。

（八）文化站的职能：1、负责组织举办辖内的群众文化艺术娱乐、体育活动，丰富村委和社区文体活动。2、负责指导辖区的村委和社区文化室建设工作，规范村委和社区文化室的各项管理制度。3、负责对村委和社区文体设施的规划、建设提出意见和建议，规范村委和社区各种文体设施的管理制度。4、负责开展村委和社区文体骨干队伍的建设工作，不定期组织村委和社区文体骨干参加业务培训,开展文体活动。5、负责组织开展辖内的文物普查、保护和开发利用工作。 6、负责发展辖内的文化娱乐事业建设工作。7、负责配合公安、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查管理工作。8、联系区体育局、区文化局、区教育局，协调各项工作的开展。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2021年部门预算编制范围的只有柳林洲办事处本级，没有二级机构。

三、部门收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数2138.90万元，均为一般公共预算拨款。其中经费拨款2138.90万元。一般公共预算拨款收入较上年减少23.44万元，下降1.08%，下降的主要原因为减少了两名工作人员和一名退休人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数2138.90万元，比去年支出下降1.08%，其中，一般公共服务支出1001.41万元，社会保障和就业支出452.38万元，医疗卫生和计划生育支出47.91万元，城乡社区支出288万元，农林水支出288万元，住房保障支出61.20万元。支出较上年减少23.44万元，下降的主要原因为减少了两名工作人员和一名退休人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2138.90万元，其中，一般公共服务支出1001.41万元，占46.82%社会保障和就业支出452.38万元，占21.15%，医疗卫生和计划生育支出47.91万元，占2.24%城乡社区支出288万元，占13.46%，农林水支出288万元，占13.46%，住房保障支出61.20万元，占2.86%；具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021年年初预算数为1344.90万元，其中：

人员经费1228.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费116.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了59.44万元，下降4.23%。下降的主要原因为减少了两名工作人员和一名退休人员。

（二）项目支出：2021年年初预算数为794万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：社区运转保障经费288万元，村级运转保障经费248万元，村级组织规范化建设资金及服务群从专项经费40万元，乡镇转移支付218万元，项目支出较上年增加36万元，上升的主要原因为本年度增加了社区和村级运转保障经费预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年本部门机关运行经费910.16万元，比上年预算增加47.88万元，上升5.55%，主要原因为2021年增加了社区和村级运转保障经费预算。

（二）、“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为 15.90 万元，其中，公务接待费 15.90 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.1 万元，下降0.63%，主要是贯彻上级文件和区委区政府及财政局过“紧日子”指示，压缩一般性支出。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3万元，拟召开3次会议，人数300人次，主要内容为人大会议、党代会以及经济工作会议；培训费预算4万元，拟开展4次培训，人数400人次，主要内容为农业知识讲座、农村养殖技术培训、干部业务知识培训等。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五 )国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。

2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2138.90万元，其中，基本支出1344.90万元，项目支出794万元，具体绩效目标详见报表。