2022年度岳阳市君山区柳林洲街道办事处部门预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我街道内设共9个机构。全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设机构分别是：经济发展办、社会事务办、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、环境卫生服务中心、综合行政执法大队、财政所、经管站、敬老院。

　　二、部门预算单位构成

　　君山区柳林洲街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2329.16万元，其中，一般公共预算拨款2329.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 190.26 万元，增加8.90%，主要是工资福利支出增加54.35万元，商品和服务支出增加36.9万元，对个人和家庭补助支出增加21万元，项目支出增加78万元。增加的主要原因是本年度事业编人员增加，公租房项目投资持续增加。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算2329.16万元，其中：一般公共服务1142.26万元，社会保障和就业支出474.71万元，卫生健康支出49.08万元，城乡社区支出300万元，农林水支出300万元，住房保障支出63.10万元。支出较去年增加190.26万元，增长8.90%。主要是本年度事业编人员增加，项目投资持续增加。

　　2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2329.16万元，其中：一般公共服务1142.26万元，占49.04%；社会保障和就业支出474.71万元，占20.38%；卫生健康支出49.08万元，占2.11%；城乡社区支出300万元，占12.88%；农林水支出300万元，占12.88%；住房保障支出63.10万元，占2.71%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1457.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费1304.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费153.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加112.26万元，上升8.35%，上升的主要原因为第十三个月工资纳入预算，政府绩效考核奖标准有所提高。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算872万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇转移支付247万元，村级社区组织规范建设资金及服务群众专项经费40万元，村级运转保障经费260万元，离任村干部生活补助25万元，社区运转保障经费300万元。项目支出较上年增加  78 万元，增加的主要原因是2022年项目投资持续增加，基本建设规模扩大。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年我单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费153.06万元，比上年预算增加36.7万元，上升23.98%，主要原因为2021年增加了社区和村级运转保障经费预算。

　　（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为 15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.9万元，较上年下降6%，主要是贯彻上级文件和区委区政府及财政局过“紧日子”指示，压缩一般性支出。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 2.5 万元，拟召开 4 会议，人数360 人，内容为人大会议、经济工作会议等。培训费预算6.95万元，拟开展4次培训，人数为310人，内容为农业知识讲座、农村养殖技术培训、干部业务知识培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额  0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2329.16 万元，其中，基本支出 1457.16万元，项目支出872 万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区柳林洲街道办事处2022年部门预算表.xlsx