君山区良心堡镇2019年部门预算情况公开

一、基本情况  

本单位职能是负责全镇12个村（场）、社区政治、经济及社会事务管理，保障良心堡镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。全镇集雨面积71平方公里，总人口3.3万人，下辖9个行政村、1个渔场、2个居委会。实有财政供养人数109人，其中：在职46人、离退休63人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2019年收入预算1688.95万元，其中：一般公共预算拨款1688.95万元。

(二)支出预算：2019年支出预算1688.95万元，（1）基本支出705.95万元，其中：工资福利支出441.89万元，一般商品服务支出62.46万元，对个人和家庭的补助支出201.6万元；（2）项目支出983万元，其中：专项商品和服务支出383万元，资本性支出（基本建设）600万元。

（三）机关运行经费情况：2019年机关运行经费62.46万元，其中：办公经费10万元、水费2万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费3万元、维修费3.5万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费15万元、公务交通补贴17.46万元、其他商品和服务支出3.5万元。

三、一般预算拨款收支预算

2019年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）1688.95万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为705.95万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出441.89万（基本工资149.34万元、规范性公务员津贴补贴66.5万元、绩效工资55万元、政府绩效奖励55.2万元、养老保险缴费54.96万元、医疗保险缴费20.61万元、公务员医疗补助缴费5.62万元、工伤保险缴费2.52万元、住房公积金32.14万元）；2、一般商品和服务支出62.46万元（办公经费10万元、水费2万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费3万元、维修费3.5万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费15万元、公务交通补贴17.46万元、其他商品和服务支出3.5万元）；3、对个人和家庭的补助支出201.6万元（退休生活补贴144.9万元、退休政府绩效奖励56.7万元）

项目支出983万元，包括：村级运转保障经费169万元，社区运转保障经费42万元，村级组织规范化建设资金及服务群众专项经费22万元，转移支付资金150万元，乡镇项目建设经费600万元。

四、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算63.18万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费40.5万元、公务用车运行维护费22.68万元。

附件点击下载：良心堡镇2019年部门预算公开表.xlsx