岳阳市君山区审计局2020年部门预算情况公开说明

岳阳市君山区审计局2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分 岳阳市君山区审计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

第一部分：

岳阳市君山区审计局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市审计方针政策，参与制定本区审计、财政方面的政策，制定审计业务工作规划，并监督执行，组织行业和专项资金的审计或审计调查。

（2）向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的意见和建议。

（3）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行区本级财政预算执行情况和其他财政收支等八项审计。

（4）向区政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。将区财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入审计局。

（5）组织开展行业审计、专项审计和审计调查，并向上级审计机关、区政府和有关部门反映情况，提出建议。

（6）受区委、区政府委托，依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。

（7）组织实施对全区内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

（8）加强区委对审计工作的领导，更好发挥审计监督作用，区委审计委员会办公室设在区审计局，不再保留区领导干部经济责任审计工作领导小组及办公室。

（9）将原发展改革和工业信息化局的重大项目稽查职责划入审计局。

（10）机关党支部按章程设置，负责群团、离退休干部和关心下一代。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项以及对上级审计机关授权项目进行审计监督。

2、机构设置

目前，审计局机关内设职能股室5个，即办公室、法规与审理股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市君山区审计局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务收入；支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数469.6万元，其中，经费拨款458.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10.8万元。收入较去年增加26.95万元，增加了6.09%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了16.7万元 ，工资福利支出增加了25.29万元,对个人和家庭的补助支出增加了6.8万元，一般商品和服务支出增加了11.56万元。

主要是因为年终绩效考核奖金的增加及单位人员增加导致的人员经费增加。

 

（二）支出预算：2020年年初预算数469.6万元，比去年支出增长6.09%，其中，一般公共服务支出371.81 万元，社会保障和就业支出66.78万元，卫生健康支出14.68万元，住房保障支出16.33万元。支出较去年去年增加26.95万元，主要是基本支出增加43.65万元，项目支出减少16.7万元。主要是因为年终绩效考核奖金的增加及单位人员增加导致的人员经费增加。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入469.6万元，比2019年增加26.95万元，增长6.09%，具体安排情况如下：

基本支出：2020年基本支出年初预算数为317.8万元，基本支出较上年增加43.65万元,主要是年终绩效考核奖金的增加及单位人员增加导致的人员经费增加，其中：

人员经费276.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费41.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为151.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。既同级财政审计7.3万元、经济责任审计8.5万元、专项审计工作8.5万元、处级干部专项调研费1.5万元、固定资产投资审计99万元、审计业务费27万元。比2019年减少16.7万元，减少了9.91%，主要是加强内部控制。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.61万元，比2019年预算增加了11.56万元，增加了38.47%，主要是单位人员增加相应人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数22.5万元，其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中:公务用车购置费为0 万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用9万元），公务接待费13.5万元。

2020年预算数比 2019 年预算数减少2.5万元，下降 10%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费减少1.5万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算总额18.5万元，其中政府采购货物预算18.5万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《预算法》及本级预算编制相关规定，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。根据内控制度规定，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规，严格控制开支范围和金额。2020年重点项目预算数151.8万元（其中审计业务费126万元，其他专项审计业务工作经费25.8万元）。主要绩效目标是：完成2019年财政同级审、经责项目20个、计划完成审计项目150个、计划核减工程造价为送审金额的3%左右。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表（“此表无数据，为空表”）

二十二、政府性基金拨款支出预算表（“此表无数据，为空表”）

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（“此表无数据，为空表”）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（“此表无数据，为空表”）

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表 

附件点击下载：岳阳市君山区审计局2020年部门预算公开表.xlsx