岳阳市君山区审计局2021年部门预算情况公开说明

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索引号	43060018112/2021-1866292	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2021-01-25 02:35未知	公开范围	全部公开

第一部分：岳阳市君山区审计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区审计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市审计方针政策，参与制定本区审计、财政方面的政策，制定审计业务工作规划，并监督执行，组织行业和专项资金的审计或审计调查。

（2）向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的意见和建议。

（3）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行区本级财政预算执行情况和其他财政收支等八项审计。

（4）向区政府提交区本级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。将区财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入审计局。

（5）组织开展行业审计、专项审计和审计调查，并向上级审计机关、区政府和有关部门反映情况，提出建议。

（6）受区委、区政府委托，依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。

（7）组织实施对全区内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

（8）加强区委对审计工作的领导，更好发挥审计监督作用，区委审计委员会办公室设在区审计局，不再保留区领导干部经济责任审计工作领导小组及办公室。

（9）将原发展改革和工业信息化局的重大项目稽查职责划入审计局。

（10）机关党支部按章程设置，负责群团、离退休干部和关心下一代。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项以及对上级审计机关授权项目进行审计监督。

（二）、机构设置

目前，审计局机关内设职能股室5个，即办公室、法规与审理股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计中心。

二、部门预算单位构成

2021年预算君山区审计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数463.77 万元，其中：一般公共预算拨款463.77 万元（其中经费拨款452.97 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10.8万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了5.83万元，下降了1.2%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了3.12万元，工资福利支出减少了7.29万元,对个人和家庭的补助支出无变化，商品服务支出增加4.58万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数463.77万元，比去年支出下降1.2%，其中：社会保障和就业支出66万元，医疗健康支出14.65万元，住房保障支出16.35万元，一般公共服务支出366.77万元。支出较上年减少5.83万元，主要是基本支出减少了2.71万元，项目支出减少了3.12万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）463.77 万元，其中，社会保障和就业支出66万元，占14.23%；医疗健康支出14.65万元，占3.16%，住房保障支出16.35万元，占3.53%，一般公共服务支出366.77万元，占79.08%；具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出315.09 万元，其中：

人员经费268.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费46.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了2.71万元，下降1%，下降的主要原因为机构改革人员减少，人员经费和公用经费同比减少。

（二）、一般公共预算项目支出148.68 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少3.12万元，主要是2021年审计业务费、专项工作经费等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区审计局本级的机关运行经费一般公共预算拨款463.77 万元，较 2020 年预算减少5.83万元，较上年下降1.2%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数30.74万元，其中：无因公出国（境）

费，公务用车购置及运行费10.49万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用（公务车平台租车费）10.49万元），公务接待费20.25万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数无变化。

（三）、一般性支出情况（此内容不能少，没有的就填0）

2021年本部门会议费预算0万元，人数为0人。培训费预算0万元，人数为0人。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额76万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区审计局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为463.77万元，其中，基本支出315.09万元，项目支出148.68万元，具体绩效目标详见报表。