第一部分：

君山区交通运输局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划。

（二）组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关政策和运营规划并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责全区公共客运交通管理工作；负责全区成品油市场管理工作。

（四）承担区域内港口、码头交通安全监管责任；

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向，区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任；

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测协调，负责全区国防交通战备工作。

（八）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通置办信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设科室5个，所属事业单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政工计财股、规划基建股、运管公交股、安全法制股。所属事业单位分别是：君山区港航管理所、君山区农村公路管理所、君山区道路运输管理所。

二、部门预算单位构成

我局纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位有3个：君山区港航管理所、君山区农村公路管理所、君山区道路运输管理所。

三、部门收支总体情况

我局2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2019年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1972.57万元，其中一般公共预算拨款1946.08万元（其中经费拨款1852.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款93.6万元），上级补助收入25.49万元，其他收入1万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了519.31万元，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了324万元 ，工资福利支出增加了72.21万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1972.57万元万元，其中，社会保障和就业支出270.29万元，医疗健康支出48.39万元，交通运输支出1582.03万元，住房保障支出71.86万元。与上年相比增加了519.31万元，主要是基本支出增加了195.31万元，项目支出增加了324万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1946.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1250.08万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出983.36万元，商品和服务支出109.72万元，对个人和家庭补助157万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为696万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款466.91万元，比上年预算增加50.18万元，原因是2019年我局人员工资调整增加。

2、“三公”经费预算

2019年我局及下属二级机构公共财政拨款安排“三公”经费预算数为43.28万元，比上年减少1.7万元。其中，公务接待费29.95万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.05万元，其他交通费用8.28万元。

六、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、部门整体绩效目标申报表

30、财政支出项目绩效目标表

附件点击下载：区交通运输局部门预算公开表附件.xlsx