2020年岳阳市君山区交通运输局（汇总）部门决算说明

目 录

第一部分 岳阳市君山区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 岳阳市君山区交通运输局概况

 

一、部门职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准；

3、负责交通运输行政执法工作。

4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

5、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。

6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。

8、承担公路、内河水建设市场监管责任；拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中弄公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有有关重要设施的管理和维护。

9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。

10、负责全区交通运输行业科技工作。

11、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。

12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

13、负责渔船检验和监督管理工作。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

15、职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市君山区交通运输局设7个内设机构：办公室（党建办）、政策法规股、规划统计和基本建设股（行政审批股）、运管公交股（交通战备办）、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股（审计股）。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区交通运输局本级和岳阳市君山区道路运输服务中心、君山区港口航务管理所、君山区农村公路养护中心四家单位组成。

第二部分 岳阳市君山区交通运输局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 岳阳市君山区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10949.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加了2692.63万元，上升32.6%，主要是今年项目支出比2019年增加了3091.43万元。城乡社区支出中其他城乡社区支出比上年增加了784万元；交通运输支出中，公路建设比上年增加2111.54万元，公路养护比上年增加371.19万元，对城市公交车的补贴上比年增加257.71万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10615.75万元，其中：财政拨款收入10615.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9291.01万元，其中：基本支出1620.08万元，占17.44%；项目支出7670.93万元，占82.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10949.3万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2692.63万元,上升32.61%，主要是今年基本支出比上年减少65.24万元，项目支出比2019年增加了3091.43万元（其中含上年项目结转333.55万元）。主要是今年项目支出比2019年增加了3091.43万元。城乡社区支出中其他城乡社区支出比上年增加了784万元；交通运输支出中，公路建设比上年增加2111.54万元，公路养护比上年增加371.19万元，对城市公交车的补贴上比年增加257.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8922.41万元，占本年支出合计的96.03%，与2019年相比，财政拨款支出增加1233.8万元，上升16%，主要是基本支出减少66.6万元，项目支出增加1300.4万元。主要是今年项目支出比2019年增加了3091.43万元。城乡社区支出中其他城乡社区支出比上年增加了784万元；交通运输支出中，公路建设比上年增加2111.54万元，公路养护比上年增加371.19万元，对城市公交车的补贴上比年增加257.71万元。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8922.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出169.86万元，占1.9%；卫生健康（类）支出78.43万元，占0.88%；城乡社区（类）支出109万元，占1.22%；农林水（类）支出61万元，占0.68%；交通运输（类）支出8436.67万元，占94.56%；住房保障（类）支出65.04万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1850.54万元，支出决算数为8922.41万元，完成年初预算的482.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，较年初预算增加2.4万元，为年中预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为146.68万元，支出决算为24.8万元，较年初预算减少了121.88万元，完成年初预算的16.9%，是因为年初预算核算的退休人员工资没有在本单位发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为24.5万元，支出决算为47.37万元，为年中追加预算。较年初预算增加22.87万元，完成年初预算的193.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为88.4万元，支出决算为86.68万元，较年初预算减少1.72万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，较年初预算增加1.09万元，是财政追加了事业单位遣属生活困难补助，为年中追加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，较年初预算增加4.45万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.06万元，较年初预算增加32.06万元，年初没有安排预算，为年中追加新冠防疫支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为30.06万元，支出决算为29.95万元，较年初预算减少0.11万元，完成年初预算的99.6%，与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，年初没有安排预算，为年中追加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初没有安排预算，为年中追加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初没有安排预算，为年中追加。

15、农林水支出（类）持贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61万元，年初没有安排预算，为年中追加。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为872.2万元，支出决算为780.37万元，完成年初预算的89.47%，决算数比年初预算数减少91.83万元，主要原因是财政下达指标时指标功能科目有调整，以致行政运行（项）支出节约91.83万元，公路养护（项）增加230万元。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5347.66万元，较年初预算增加5347.66万元，年初没有安排预算，为年中追加。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为354万元，支出决算为584万元，较年初预算增加230万元，完成年初预算的164.97%，除指标功能科目有调整外都属年中预算追加。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，较年初预算增加16万元，年初没有安排预算，为年中追加。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为39万元，支出决算为260.21万元，完成年初预算的667.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目预算追加。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，为年中预算追加。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为1185.35万元，完成年初预算的790.23%，较年初预算增加1035.35万元，为年中项目预算追加。

23、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）

年初预算为60万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的86%，较年初预算减少8.39万元，因为项目调整减少年初预算。

24、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市道路客运的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为203.47万元，较年初预算增加203.47万元，为年中预算追加。

25、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算增加2万元，为年中预算追加。

26、其他交通运输支出（类）公共交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，为年中预算追加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为65.79万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为我单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,620.08万元，其中:

人员经费1,381.75万元，占基本支出的85.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；             

公用经费226.54万元，占基本支出的13.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.45万元，支出决算为9.29万元，完成预算的25.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算29.95万元，支出决算为2.79万元，完成预算的9.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0万元，下降0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。与上年相比减少6.83万元，下降105.08%，下降的主要原因为厉行节约压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.79万元，占30.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.5万元，占69.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.79万元，全年共接待来访团组、来宾62批次，接待人次494人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.5万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入369.56万元；年初结转和结余 0万元；支出368.6万元，其中基本支出0 万元，项目支出 368.6万元；年末结转和结余 0.96 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年我部门开展了整体绩效评价和项目绩效评价，并应上级要求公开公示。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中的项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

以部门为主体开展的整体绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区交通运输局2020年度机关运行经费支出150.63万元，比年初预算数增加33.55万元，上升28.66%。主要原因新冠肺炎疫情费用支出年中追加32万元，港口设施年中追加经费预算3万元。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0.05万元，用于召开全省春运电视电话会议，人数30 人，内容为为传达2020年全国春运电视电话会议精神，部署2020年我省春运工作；开支培训费 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额550.44万元，其中：政府采购货物支出550.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额550.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区交通运输局部门决算公开表格.XLS

2020年度岳阳市君山区交通运输局整体支出绩效评价报告.docx