区林业局2017年度部门预算情况公开

一、基本情况

本部门职能：

1.主要负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规，研究拟订我区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施 ;

2.负责组织开展植树造林和封山育林工作;

3.指导国有林场、基层林业工作机构的建设和管理;

4.负责全区森林资源管理;

5.负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;

6.负责全区森林防火工作;

7.负责全区森林病虫害防治和检疫工作;

8.负责全区湿地保护与监测工作;

9.负责指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展与培育;

10.负责组织、指导林业科技宣传及推广工作。

部门预算所属单位构成：

本部门包括岳阳市君山区林业局一个单位。

单位人员情况：

本单位共有21人，其中全额拨款人员14人，差额拨款人员4人，退休人员3人。

二、部门收支概括

(一)收入预算：2017年收入预算1472.72万元，其中：经费拨款1311.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款161.5万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，其他收入0万元。

(二)支出预算：2017年支出预算1472.72万元，其中：工资福利支出135.8万元，一般商品服务支出76.22万元，对个人和家庭的补助支出10.7万元，项目支出1250万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：节能环保支出150万元、农林水支出1100万元)。

(三)机关运行经费情况：2017年预算安排机关运行经费76.22万元，其中：办公费7.3万元，印刷费3.17万元，水费1.59万元，电费4.72万元，邮电费2.22万元，物业管理费3万元，差旅费3.22万元，维修费5.22万元，会议费1万元，培训费2.22万元，公务接待费9.72万元，工会经费25.31万元，公务用车运行维护费6.48万元，其他交通费用1.05万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)1472.72万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为222.72万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为1250万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括节能环保支出150万元、农林水支出1100万元。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算16.2万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费9.72万元、公务用车运行维护费6.48万元、公务用车购置0万元。

君山区林业局

2017年5月2日

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