岳阳市君山区林业局2021年部门预算情况公开说明

岳阳市君山区林业局2021年部门预算情况公开

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第一部分：岳阳市君山区林业局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区林业局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区林业局主要负责林业及生态保护修复的监督管理；组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；指导开展林业产业工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导森林公园和湿地公园建设和发展；负责全区林业执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、教育工作；承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设办公室、造林种苗股（区绿化委员会办公室）、资源管理和行政审批股、自然地保护和野生动植物管理股、规划财务股（政工人事）、政策法规和改革发展股共6个股室，全额拨款人员23人，差额拨款2人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由2个单位组成，包括区林业局本级和天井山森林公园二级机构

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数450.14万元，其中：一般公共预算拨款450.14万元（其中经费拨款450.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了33.2万元，上升了7.96%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了10.12万元，工资福利支出增加了17.36万元,对个人和家庭的补助支出和去年一样，商品服务支出增加5.72万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数450.14万元，比去年支出上升了7.96%，其中：社会保障和就业支出41.26万元，医疗健康支出15.45万元，节能环保支出87.6万元，农林水支出287.35万元，住房保障支出18.48万元。支出较上年增加33.2万元，主要是基本支出增加了23.08万元，项目支出增加了10.12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算：2021年本部门一般公共预算拨款支出预算450.14万元，其中，社会保障和就业支出41.26万元，占9 %医疗健康支出15.45万元，占3 %节能环保支出87.6万元，占20 %农林水支出287.35万元，占64 %住房保障支出18.48万元。占4 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数316.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

其中：人员经费279.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费36.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了23.08万元，上升7.87%，上升的主要原因为通过事业招聘新进两位人员，人员经费和公用经费同比增加。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算133.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：花木公司转移支付经费10万元，湿地保护12.60万元，林业有害生物防治6.12万元，花木公司柳毅大道生态林管护费3万元，义务植树经费9万元，城乡绿化工作经费9万元，森林防火9万元，国有林场运转经费75万元，项目支出较上年增加了10.12万元，主要是2021年花木公司转移支付经费10万元、花木公司柳毅大道生态林管护费3万元等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年区林业局本级和1个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款36.82万元，较 2020 年预算增加了5.72万元，较上年上升18.39%，增长的主要原因为通过事业招聘新进两位人员，公用经费同比增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数2.9万元，其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元），公务接待费2.9万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少2.1万元，下降72.4%， 其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少2.1万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人。培训费预算0元，拟开展0次培训，人数为0人。拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，林业局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为450.14万元，其中：基本支出316.42万元，项目支出133.72万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：君山区林业局2021年部门预算公开.xlsx