一、绩效目标编制情况

　　根据《湖南省财政厅关于下达 2025 年中央耕地质量提升资金的通知》（湘财预﹝2025﹞134 号）文件要求，农业农村部下达君山区2025年中央耕地质量提升补助资金共计20.5万元。本次补助资金分两大项目进行专项使用，其中14.5万元专项用于科学施肥增效项目，绩效目标为开展 5个田间肥效试验（含2个水稻肥效校正试验、3个蔬菜 “2+X”试验），完成92户农户施肥情况调查，实现化肥使用量减量增效；6 万元专项用于第三次全国土壤普查项目，绩效目标为完成381个表层样点和7个剖面样点的流转制备与检测工作。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入管理情况分析

　　2025 年君山区收到中央耕地质量提升补助资金20.5 万元，中央资金全额到位，资金执行率达100%。

　　科学施肥增效项目资金14.5万元，其中9.76万元拨付至湖南华宏检测有限公司，专项用于2个水稻配方肥校正试验、3个蔬菜“2+X”的处理试验开展；4.74万元拨付至各镇（街道）政府，专项用于92户农户施肥情况调查工作。

　　第三次全国土壤普查项目资金6万元，全额拨付至湖南云天检测技术有限公司，专项用于381个表层样点、7个剖面样点的流转制备与检测工作。资金使用全程专款专用，无截留、挤占、挪用等情况，预算绩效管理体系完善，资金拨付流程规范，资金使用效益得到充分发挥。

　　（二）项目组织实施情况分析

　　为保障 2025 年中央耕地质量提升补助资金项目有序推进，我区农业农村局作为牵头单位统筹开展各项工作，项目组织实施规范高效。牵头制定了科学施肥增效项目、农户施肥调查专项工作方案及土壤普查样点流转制备与检测专项工作方案，方案按要求完成内部公示，明确了工作任务、时间节点、责任分工及质量标准。两个子项目均通过政府采购法定程序，与具备专业资质的第三方机构签订合作合同，合同条款清晰，对工作内容、验收标准、资金支付等作出明确约定。项目推进过程中严格按照方案及合同约定的时间节点开展各项工作，化肥减量增效项目于 2025 年 12 月顺利完成整体验收，第三次全国土壤普查项目于 2025 年 6 月完成内业验收，项目全程无调整、变更情况。同时建立完善的项目管理制度，实施全流程监管，对化肥减量增效试验开展、农户调查等环节开展不定期日常监督检查，对土壤普查样点流转制备、检测等环节开展全流程质量控制，安排专业技术人员全程跟进，严把项目实施质量关，确保各项工作规范落地、有序推进。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析

　　对照年初下达的总体绩效目标，君山区2025年中央耕地质量提升补助资金项目各项工作均全面完成，总体绩效目标圆满达成：

　　科学施肥增效项目：高质量完成5个田间肥效试验、92 户农户施肥情况实地调查，成功推广测土配方施肥面积76.03万亩，化肥使用量实现连续负增长，减量增效效果显著。

　　第三次全国土壤普查项目：全面完成381个表层样点、7个剖面样点的流转制备与检测工作。两个子项目各项任务均按要求落实到位，资金使用与项目实施高度匹配，实现了耕地质量提升、农业绿色发展的核心目标。

　　（四）绩效指标完成情况分析

　　根据细化编制的三级绩效指标，逐项开展完成情况分析，所有指标均达到或超出预期目标，具体完成情况如下：

　　产出指标中的数量指标完成情况：科学施肥增效项目2个水稻配方肥校正试验、3个蔬菜“2+X”试验完成率100%，92户农户施肥调查完成率100%；土壤普查项目381个表层样点、7个剖面样点流转制备与检测完成率100%，数量指标均100%达成。

　　产出指标中的质量指标完成情况：科学施肥增效方面，全区化肥使用量（折纯量）13290.31吨，较上年度下降0.22%，同比2020年下降3.17%，实现连续负增长；土壤普查方面，内业测试于6月以优异成绩通过省级验收，11月土壤类型图、耕地质量等级评价两个单项通过省级验收，12月数据、工作报告等七个单项通过省级验收，成果质量符合省级标准。

　　产出指标中的时效指标完成情况：科学施肥增效项目于2025年12月完成整体验收，土壤普查项目于2025年6 月完成内业验收，外业调查、数据库建设、报告编制等所有工作均在既定时间内完成，时效指标全部达标。

　　效益指标中的社会效益指标完成情况：通过化肥减量增效项目，进一步推广测土配方施肥技术，为农户科学施肥提供专业指导，提升农业生产科学化水平；通过土壤普查项目，全面、精准掌握辖区土壤质量、性状及利用情况，为区域农业生产布局、耕地质量保护、农业综合开发奠定详实的数据支撑，为农业发展政策制定提供科学依据。

　　效益指标中的生态效益指标完成情况：化肥使用量的持续减量，有效降低肥料流失、浪费，减少农业面源污染，保护农业生态环境；依托土壤普查成果，因地制宜制定土壤改良与科学配肥措施，辖区土壤环境得到显著改善，同时普查数据为全国生态文明建设提供重要基础数据支持。

　　满意度指标中的服务对象满意度指标完成情况：通过问卷调查、上门走访等多种方式开展服务对象满意度调研，结果显示，群众对田间肥效试验、土壤普查工作的开展高度认可，农民对科学施肥增效工作、酸化耕地治理设施的满意度均超过 90%，项目服务获得群众广泛认可，满意度指标达标。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2025年君山区中央耕地质量提升补助资金项目所有绩效指标均100%完成，未出现总体目标和绩效指标未完成或超过年初设定值30%及以上的情况，无偏离绩效目标的问题。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次项目绩效自评结果将作为下年度中央耕地质量提升补助资金分配、项目实施与管理的重要依据，为辖区耕地质量提升、农业绿色发展相关工作提供实践参考。自评结果拟按规定在君山区政务门户网站公开，主动接受社会各界监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　岳阳市君山区农业农村局

　　2026年3月11日