岳阳市君山区扶贫工作服务中心2021年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分:岳阳市君山区扶贫工作服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分:
君山区扶贫工作服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫;负责组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作;负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、考核工作;承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
(二)、机构设置
区扶贫工作服务中心为区农业农村局所属二级机构,内设机构一个:综合办公室,在职人数3人。
二、部门预算单位构成
2021本单位只有本级,没有其他预算单位,因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我中心人员工资福利及日常经费开支由区农业农村局统一预算,本预算只含项目预算,并且2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件6-11、14-24表均为空。2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般预算拨款收入;支出包括专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数569.60万元,其中:一般公共预算拨款569.60万元(其中经费拨款569.60万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元)。一般公共预算拨款收入较去年减少了110.00万元,下降了16.18%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了110.00万元 。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的专项商品及服务支出。
(二)支出预算,2021年年初预算数569.60万元,比去年支出下降16.18%,全部为农林水支出。支出较上年减少110.00万元,项目支出减少了110.00万元。主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的专项商品及服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算569.60万元,其中,农林水支出569.60万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)、一般公共预算基本支出0.00万元,
我单位人员经费等日常开支由区农业农村局统一预算,本预算只含项目预算。
(二)、一般公共预算项目支出569.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中:扶贫工作经费69.60万元,财政专项扶贫500万元,项目支出较上年减少110.00万元,主要是2021年扶贫工作经费减少60.00万元,财政专项扶贫资金减少50.00万元项目资金预算。
五、政府性基金支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2021年扶贫工作服务中心的机关运行经费一般公共预算拨款由区农业农村局统一预算,本单位没有预算机关运行经费。
(二)、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数20.00万元,其中:因公出国(境)
费0.00万元,公务用车购置及运行费10.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运行维护费为0.00万元,其他交通费用10.00万元),公务接待费10.00万元。
“三公”经费2021年预算数与2020 年预算数基本持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数为0人。培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数为0人。
(四)、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2020年12月底,区扶贫工作服务中心共有车辆 0辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
2021年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为569.60万元,其中,基本支出0万元,项目支出569.60万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(部门经济科目 )
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表(部门经济科目)(此表无数据)
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) (此表无数据)
八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )(此表无数据)
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算) (此表无数据)
十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )(此表无数据)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)(此表无数据)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表(此表无数据)
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )(此表无数据)
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类) (此表无数据)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )(此表无数据)
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)(此表无数据)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )(此表无数据)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)(此表无数据)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载:君山区扶贫工作服务中心2021年部门预算公开表.xlsx
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