目 录

第一部分：岳阳市君山区生态能源服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区生态能源服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

促进农村能源的开发与建设。负责编制全区能源发展规划，审批推广农村能源技术鉴定；审核农村能源工程设计、施工资质认定；审核兴建农村能源工程。

（二）、机构设置

副科级行政支持类事业单位，内设机构一个，为综合办公室。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区生态能源服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件10、11、19-24表均为空。2021年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数51.73万元，其中：一般公共预算拨款51.73万元（其中经费拨款51.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了0.11万元，下降了0.2%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了0.72万元 ，工资福利支出减少了0.76万元,对个人和家庭的补助支出减少了0万元，商品服务支出增加1.37万元。商品服务支出增加的主要原因人员职务提升，公务交通补贴增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数51.73万元，比去年支出下降0.2%，其中：社会保障和就业支出3.88万元，医疗健康支出2.64万元，农林水支出42.6万元，住房保障支出2.61万元。支出较上年减少0.72万元，主要是基本支出增加了0.61万元，项目支出减少了0.72万元。基本支出增加原因是人员正常员晋职晋级，工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2012年本部门一般公共预算拨款支出预算51.73万元，其中，社会保障和就业支出3.88万元，占7.5 %,医疗健康支出2.64万元，占5.1 %,农林水支出42.6万元，占82.35 %,住房保障支出2.61万元,占5.05%;具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出43.45万元，其中：人员经费36.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费6.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了1.37万元，提高了2%。基本支出增加原因是人员正常晋职晋级，工资福利支出增加。

（二）、一般公共预算项目支出8.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，全部为能源项目推广及安全维护项目，项目支出较上年减少0.72万元，主要是职能转换，支出减少。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区生态能源服务中心机关运行经费一般公共预算拨款6.62万元，较 2020年预算增加1.37万元，较上年增长26.10%，主要原因是本单位人员正常晋职晋级，公务交通补贴等支出增加。。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数3.2万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费2.2万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用2.2万元），公务接待费1万元。

“三公”经费2021年预算数与2020年预算数无增减变动。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人，内容为0工作会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人，内容为0。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，本中心共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为51.73万元，其中，基本支出43.45万元，项目支出8.28万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：君山区能源服务中心2021年部门预算公开表.xlsx