岳阳市君山区农业农村局2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山区农业农村局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区农业农村局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

（2）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、考核工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（3）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。

(7) 组织农业资源区划工作。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。

（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）、机构设置

根据君办法[2011]15号、君编办[2016]13号、君编办[2018]7号文件核定，我局内设股室9个，所属事业单位12个，实有人数105人，其中：在职57人，退休48人。

内设股室分别是：办公室（党建办、区委农办秘书室）；扶贫工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室牌子）；发展规划、计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育、农药管理股）；畜牧兽医、渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农机监理所、区农科所、区农业技术推广中心、区生态能源局、区渔政管理站、区植保植检站、区农业行政综合执法大队、财务结算中心、乡村振兴服务中心（加挂农业投资与农田水利建设管理服务中心）、扶贫工作服务中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制为3个单位，包括君山区农业农村局本级和渔政管理站、动物卫生监督所两个二级机构。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数973.69万元，其中：一般公共预算拨款973.69万元（其中经费拨款956.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款17.40万元），政府性基金拨款0.00万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了24.76万元，下降了2.48%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了64.56万元 ，工资福利支出增加了28.44万元，对个人和家庭的补助支出与上年持平，商品服务支出增加了11.36万元。项目支出减少的主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出；工资福利及商品服务支出增加的主要原因是人员调增所致。（工资福利支出包含区扶贫服务中心及乡村振兴服务中心）

（二）支出预算，2021年年初预算数973.69万元，比去年支出下降2.48%，其中，社会保障和就业支出232.06万元，卫生健康支出32.27万元，农林水支出667.1万元，住房保障支出42.26万元。支出较上年减少24.76万元，主要是项目支出减少了64.56万元，基本支出增加了39.8万元。项目支出减少的主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出；工资福利及商品服务支出增加的主要原因是人员调增所致。（工资福利支出包含区扶贫服务中心及乡村振兴服务中心）

四、一般公共预算拨款支出预算：2021年本部门一般公共预算拨款支出预算973.69万元，其中，社会保障和就业支出232.06万元，占24%,卫生健康支出32.27万元占3.5%，农林水支出667.1万元，占68%住房保障支出42.26万元,占4.5%；具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出854.25万元，其中：

人员经费756.68万元（含区扶贫服务中心及乡村振兴服务中心），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费97.57万元（含区扶贫服务中心及乡村振兴服务中心），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了39.80万元，增加4.88%，增加的主要原因为增加公开招考2人、调入2人，导致人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出119.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：农办工作经费10万元，动物防疫工作经费及物资储备23.40万元，病死畜禽无害化处理配套资金及工作经费29万元，君山区国有农场体制改革转移支付资金15万元，农产品质量安全县专项30万元，农产品质量安全检测5.44万元，渔政工作经费6.60万元，项目支出较上年减少64.56万元，主要是2021年农产品质量安全检县专项经费的减少。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年本部门的机关运行经费一般公共预算拨款97.57万元，较 2020 年预算增加11.36万元，较上年增加13.18%，主要原因是人员增加4人，导致公用经费同比增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数35万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为15.00万元,其他交通费用0万元），公务接待费20.00万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数持平，无增减变动。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，本部门共有车辆5辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设0备台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为973.69万元，其中，基本支出854.25万元，项目支出119.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：2021年农业农村局本级预算公开表.xlsx