岳阳市君山区乡村振兴服务中心2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：君山区乡村振兴服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区乡村振兴服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

贯彻落实国家乡村振兴战略有关政策，提出乡村振兴战略实施的规划建议。协助做好全区乡村振兴战略实施方案编制，乡村振兴战略实施工作统筹协调指导，推动落实，督导检查。承担乡村振兴相关项目的实施，验收，考核。做好农业投资工作，参与做好农业投资和高标准农田项目建设规划，提出投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。

（二）、机构设置

乡村振兴服务中心是岳阳市君山区农业农村局所属公益一类全额拨款事业单位，为正股级，加挂高标准农田建设管理服务中心的牌子核定全额拨款事业编制5名，设主任1名，副主任1名。  

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心基本支出预算由局机关统一预算，本预算只含项目预算。2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。2021年部门预算为本级预算情况。收入为一般预算拨款收入经费拨款；支出为专项支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数72.5万元，其中：一般公共预算拨款72.5万元（其中经费拨款72.5万元），一般公共预算拨款收入较去年减少了100万元，下降了42%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了100万元 ，主要原因是项目实施要求调整，区级配套减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数72.5万元，比去年支出下降42%，其中，农林水支出72.5万元。支出较上年减少100万元，主要是项目支出减少了100万元。主要原因是项目实施要求调整，区级配套减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款）72.5万元，其中：农林水支出72.5万元，占比100%，具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出0万元。原因为机构改革，人员经费暂由农业农村局机关统一预算。

（二）、一般公共预算项目支出72.5万元，2021年中心完成高标准田3.8万亩，完善农田基础设施，增强防洪排涝等抵御自然灾害的能力。引导农户调优品种结构，实现农业增产，农民增收。安排专项和运行维护专项，项目支出较上年减少100万元，主要是2021年项目实施要求调整，区级配套减少。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

我中心基本支出预算由局机关统一预算，无机关运行经费预算。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费3万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0万元。主要原因：项目资金增加，任务重，费用与上年持平。

（三）、一般性支出情况。

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，中心共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为72.5万元，其中，基本支出0万元，项目支出72.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：君山区乡村振兴服务中心2021年部门预算公开表.xlsx