岳阳市君山区财政局关于开展2022年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知

各预算单位：

按照财政部关于建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制的有关要求，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《岳阳市预算绩效管理实施办法》（岳办发〔2020〕4号）文件精神，研究决定对2022年度预算执行绩效开展跟踪监控，现将有关情况通知如下：

一、监控范围

监控范围为纳入2022年度预算绩效目标管理范围的财政支出。

（一）部门整体支出绩效运行跟踪监控：纳入区委、区政府2022年度综合绩效考评范围，进行整体支出跟踪监控的部门、单位（见附件1），填报《部门整体支出绩效监控情况表》（附件2）；

（二）项目支出绩效运行跟踪监控：纳入区委、区政府2022年度综合绩效考评范围，进行专项支出跟踪监控的部门、单位（见附件1）,专项资金预算30万元及以上的, 填报《专项资金绩效监控情况表》（附件3）。

二、监控方式

绩效监控主要采取部门、单位自行监控和财政部门重点监控两种方式。

（一）部门、单位自行监控：部门、单位按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控。各有关部门、单位要健全制度，责任到人，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，填报绩效监控情况表。当财政支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，各有关部门、单位要及时向财政部门报告，并采取措施予以纠正。

（二）财政部门重点监控：财政部门在部门、单位自行监控的基础上，根据预算安排、绩效目标、国库管理等，对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。通过听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析的途径和资金运行的动态纠偏机制等方式不定期对有关财政支出进行跟踪抽查，查找资金使用和管理以及预算执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进实施管理，确保绩效目标的实现。

三、监控要求

（一）精心组织。各有关部门、单位要加强领导、精心组织、周密部署，要明确责任部门和责任人，尽快将工作责任落到实处。

（二）密切配合。各有关部门、单位要及时反应监控中的有关问题，加强与财政部门沟通、协调和联系，密切配合，共同促进跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。

（三）积极探索。各部门、单位要积极探索，不断积累经验，逐步建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制。

四、资料报送

（一）各部门、单位在10月31日前，收集汇总今年前三季度预算执行和资金运行情况，填写绩效监控情况表，连同纸质文本资料报送区财政局归口业务股室审核。

（二）归口业务股室审核完毕后，各部门、单位于10月31日前报送电子版、纸质版资料一份至绩效评价股（区财政局201室）。

附件：1.部门绩效运行跟踪监控名单

2.部门整体支出绩效监控情况表

3.专项资金绩效监控情况表

岳阳市君山区财政局

2022年8月25日