一、基本情况

君山区财政局是君山区政府职能组成部门，主管本区财政收支、财税政策、国有资产基础管理和财政监督工作。单位内设机构有办公室、财监会计股、预算国库股、经建股、社保股、国资办、企业股、外经股、农业股、行政政法教科文股、采购办、投资评审中心。预算公开数据包含三个二级机构：君山区财政局国库集中支付局、君山区财政局非税收入管理局、君山区财政局乡镇财政管理局。现有定编人员82人，其中行政编制12人，事业编制70人。实有人数103人，其中在职在编人员82人，聘用人员21人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算1191.71万元，其中：经费拨款1191.71万元。

(二)支出预算：2017年支出预算1191.71万元，其中：工资福利支出493.35万元，一般商品服务支出131.05万元，对个人和家庭的补助支出50.88万元，项目支出516.43万元。

(三)机关运行经费情况：

办公费2.05万元、印刷费1.15万元、水费0.61万元、电费1.52万元、邮电费1.52万元、差旅费1.52万元、培训费1.51万元、公务接待费85.86万元、工会经费6.28万元、用车27.51万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)1191.71万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为675.28万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为516.43万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括：一般行政管理事务64万元;财政国库业务74.8万元;信息化建设203.9万元;其他财政事务173.73万元。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算113.37万元，其中：公务接待费85.86万元、公务用车运行维护费27.51万元。

君山区财政局

2017年5月2日

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