一、 部门基本概括

1、职能职责

君山区财政局是君山区政府职能组成部门，主管本区财政收支、财税政策、国有资产基础管理和财政监督工作。

2、机构设置

单位内设机构有办公室、财监会计股、预算国库股、经建股、社保股、国资管理中心、企业股、外经股、农业股、行政政法教科文股、采购办、投资评审中心。现有定编人员82人，其中行政编制12人，事业编制70人。实有人数101人，其中在职在编人员81人，聘用人员20人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、君山区财政国库集中支付局

2、君山区非税收入征收管理局

3、君山区乡镇财政管理局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数1413.9万元，其中，一般公共预算拨款1413.9万元.

（二）支出预算，2018年年初预算数1413.9万元，其中，工资福利支出705.65万元，一般商品服务支出80.15万元，项目支出628.1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1413.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为785.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中基本工资274.5万元，津贴补贴240.45万元，养老保险费87.8万元，医疗保险费50.1万元，住房公积金52.8万元。办公费43.8万元，会议费7.3万元，培训费7.3万元，公务接待费14.6万元，工会经费7.15万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为628.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：一般行政管理事务219.3万元，预算改革业务5万元，财政国库业务75.6万元，财政监察4万元，信息化建设169.2万元，其他财政事务支出145万元，其他一般公共服务支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款80.15万元。比2017年预算减少23.39万元，下降22.59%，为严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度，实行厉行节约常态化。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为113.37万元，其中，公务接待费85.56万元，公务用车购置及运行费27.51万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

附件点击下载：部门预算公开表.xlsx