岳阳市君山区财政事务中心2021年部门预算情况公开说明

目 录

第一部分：岳阳市君山区财政事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区财政事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

财政事务中心是君山区财政局直属公益一类全额拨款事业单位，为副科级。

1.负责贯彻实施国家和地方政府及其财政部门有关非税收入管理的法律、法规、制度和办法;参与拟定区级非税收入征管实施办法;负责提供非税收入政策相关咨询务工作;牵头财政事务的理论研究、调查研究工作;

2.负责区级行政性收费、事业性收费、政府性基金(附加)、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征收管理和直接征收;组织、委托和督促区各执收单位做好非税收入的征缴工作,监管执收单位非税收入执收工作,负责非税收入缓征、减征、免征的审核和报批;

3.负责编审非税收入年度预算,核定区内行政事业单位非税收入年度征收计划,核定执收成本；

4.负责区内级非税收入汇缴结算户收入核算、资金划缴、核算分成、收入退付、会计档案管理工作;编制全区非税收入报表并分析非税收入收缴执行情况,组织实施政府非税收入国库集中收缴；

5.负责全区财政票据管理工作和非税收入票据的购领、发放、报关、核销、销毁、检查等日常管理工作;参与拟定财政票据管理制度;落实全区票据电子化和电子票据改革工作;

6.参与配合非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准的落实工作;参与配合全区非税收入收缴情况的检查、全区财政票据的检查、打假工作;受理非税收入违纪违规的举报投诉、信访接待,非税收入政策咨询；

7.负责全区非税收入征缴平台的建设、维护、管理工作;负责“财政事务中心网”的管理和维护；

8.负责对接上级财政事务中心的考核工作;负责区内非税执收单位非税收入征管情况的绩效考核;

9.负责行政事业单位国有资产管理规章制度的组织实施和监督检查；

10.负责本中心党建、行政等工作;完成区财政局领导交办的其他工作。

（二）、机构设置

根据上述职责，君山区财政局财政事务中心下设5个内设机构，办公室、征收核算室、行资室、企业资产室、票据室。君山区财政局财政事务中心核定全额拨款事业编制8名。设主任1名，副主任2名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算98.72万元（其中经费拨款98.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。本机构为新增单位，无上年对比数。

（二）支出预算，2021年年初预算数98.72万元，本机构为新增单位，无上年对比数。全部为一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算98.72万元，其中，一般公共服务支出98.72万元，占100%，具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出7.2万元，其中：

人员经费在君山区财政局本级统一预算，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

本机构为新增机构，基本支出无上年对比数。

（二）、一般公共预算项目支出91.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，主要是2021年国资管理中心65万元，非税票据管理及维护26.52万元等项目资金预算，本机构为新增机构，项目支出无上年对比数。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区财政事务中心的机关运行经费一般公共预算拨款98.72万元，本机构为新增机构，无上年对比数。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数11.99万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费2.27万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用2.27万元（其他交通费用为公务车平台运行维护费）），公务接待费9.72万元。

本机构为新增机构，无上年对比数。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区财政事务中心共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为98.72万元，其中，基本支出7.2万元，项目支出91.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：君山区财政事务中心2021年部门预算公开表.xlsx