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岳阳市君山区商务粮食局2021年部门预算情况公开（汇总）

来源：君山区商务粮食局日期： 2021-01-25

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岳阳市君山区商务粮食局2021年部门预算情况公开

第一部分：岳阳市君山区商务粮食局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区商务粮食局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

区商务粮食局由原区商务局和区粮食局组建面成，负责全区外经、外贸、商业物资流通、对处商务和全区粮食工作的具体管理。

（二）、机构设置

根据上述主要职责，区商务粮食局设7个职能股(室)：办公室、财务审计股、法规监督信访股、粮食和物质储备股、内贸服务股、外贸服务股（电子商务股）、成品油管理股。我局现有人数29人，其中：在职18人，退休11人

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围预算单位本级和二级预算单位包括市场建设服务中心。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数493.9万元，其中：一般公共预算拨款483.9万元（其中经费拨款475.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8.1万元），上级补助收入10万元，政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了6.61万元，减少了1.34%，上级补助收入减少了16万元。主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了3.36万元，工资福利支出减少了17.73万元,对个人和家庭的补助支出增加了10.5万元，商品服务支出减少12.02万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数493.9万元，比去年支出下降4.37%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出59.4万元，医疗健康支出12.55万元，粮油物资储备支出59.62万元，住房保障支出13.02万元，一般公共服务支出349.31万元，国防支出0万元。支出较上年减少22.61万元，主要是基本支出减少了19.25万元，项目支出减少了3.36万元。主要原因是人员减少和进一步压缩了本年度的项目支出费用。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）493.9万元，具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出314.16万元，其中：

人员经费219.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费94.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了19.25万元，下降5.77%，下降的主要原因为机构改革人员减少，人员经费同比减少。

（二）、一般公共预算项目支出179.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少3.36万元，主要是2021年项目支出减少。

五、政府性基金支出预算

2021年政府性基金支出年初预算数为0万元。

本部门无政府性基金安排的支出（如无政府基金的单位）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年商务粮食局本级的机关运行经费一般公共预算拨款51.21万元，较 2020 年预算63.23万元，较上年下降19.01%，主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数13.01万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费3.3万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3.3万元），公务接待费9.71万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0.1万元，下降0.76%，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0.77万元、公务接待费增加0.67万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用。

（二）、（三）、一般性支出情况（此内容不能少，没有的就填0）

2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数为98人，内容为电子商务工作会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，商务粮食局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款 105万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金支出0万元。