一、部门基本概括

1、职能职责

发改和工信局作为政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主管全区发改、统计、物价、工信四线工作。

2、机构设置

发改和工信局设9个职能股（室）办公室、法规与稽查股、综合发展股、项目管理办公室、综合统计股、价格和收费管理股、经济运行和工业化股、中小企业和技术进步股、资源电力股。我局共有在职在编人员30人，退休人员29人。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算编报范围只有岳阳市君山发展改革和工业信息化局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数569.32万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加154万元，主要是因为基本支出中的人员工资、社会保障缴费等增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数569.32万元，其中，基本支出409.32万元，项目支出160万元。支出较去年增加154万元，主要是因为基本支出中的人员工资、社会保障缴费等增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入569.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为409.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：农业普查30万元；经济普查30万元；企业联手帮扶20万元；推进新型工业化及考核20万元；城乡住户和劳动力调查18万元；企业改制20万元；节能监察10万元；公车改革5万元；全面小康考核工作7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款569.32万元，比2017年预算增加 154万元，增长37%。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为62.12万元，其中，公务接待费50.22万元，公务用车购置及运行费11.9万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费11.9万元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年维持不变。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年5月10日

附件点击下载：2018年发改和工信局预算公开表.XLS