君山区信访局2019年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇（街道）场、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（三）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

（四）综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访。

（六）开展信访工作宣传和调研，指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访工作机构办公自动化建设。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

（一）办公室；

（二）接访办信室；

（三）政策法规室；

（四）协调督查室；

（五）网络信访室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数145.31万元，其中，一般公共预算拨款145.31万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加37.42万元，主要是：增加2名工作人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数145.31万元，其中，工资福利支出92. 4万元，一般商品和服务支出13.71万元，对个人和家庭补助3.2万元，项目支出36万元。支出较去年增加37.42万元，主要是：增加2名工作人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入145.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为109.31万元，其中，工资福利支出92.4万元，一般商品和服务支出13.71万元，对个人和家庭补助3.2万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：全国“两会”期间信访维稳支出9万元，信访救济支出3万元，复查复核3万元，群众工作3万元，联席会议经费6万元，信访维稳4万元，领导接访2万元，办案费2万元，信访事项受理办理2万元，省长信箱办理2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款145.31万元，比2018年预算增加37.42万元，增长34.68%。如：工资福利支出增加42万元、一般商品和服务支出增加6.02万元。

2、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为8.83万元，其中，公务接待费4.86万元，公务用车购置及运行费3.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.97万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

3、政府采购情况

2019年区信访局无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，区信访局无一般公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、绩效目标设置情况

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为145.31万元，其中，基本支出109.31万元，项目支出36万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：部门预算公开表信访局（2019）.xlsx