君山区信访局2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：君山区信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇（街道）场、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

（三）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

（四）综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访。

（六）开展信访工作宣传和调研，指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（七）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访工作机构办公自动化建设。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

（一）办公室；

（二）接访办信室；

（三）政策法规室；

（四）协调督查室；

（五）网络信访室。

二、部门预算单位构成

本单位纳入2020年部门预算编制范围的只有君山区信访局本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空，2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。。

（一）收入预算，2020年年初预算数158.82万元，其中一般公共预算拨款158.82万元（其中经费拨款158.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。一般公共预算拨款收入较去年增加了13.51万元，增加了9.29 %，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了13.51万元 ，主要是：增加2名工作人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数158.82万元，比去年支出增长9.29%，其中，工资福利支出108.44万元，一般商品和服务支出14.48万元，对个人和家庭补助3.5万元，项目支出32.4万元。支出较去年增加13.51万元。主要是：增加2名工作人员，工资福利支出、社会保障缴费、一般商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入158.82万元，具体安排情况如下：

（一） 单位一般公共预算基本支出126.42万元，其中：

人员经费111.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加17.11万元，增长率15.65%，增长的主要原因为因工作需要增加了两名工作人员。

（二） 单位一般公共预算项目支出32.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少了3.6 万元，主要是2020年全国“两会”期间信访维稳支出9万元，较上年减少了0.9万元 、专项工作经费24.3万元，较上年减少了2.7万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.88万元，比2019年预算增加了0.16万元，增长的主要原因为因工作需要增加了两名工作人员。

（二）、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用4万元），公务接待费2万元。

2020年预算数与2019 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数为110人，内容为信访举报工作会议、信访维稳工作会议等。培训费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2020年区信访局无政府采购预算。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，区信访局无一般公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及一般公共财政拨款支出32.40万元；没有纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。

整体绩效目标：

1、认真接待群众向区委、区政府及其领导反映的情况，提出意见、建议或者投诉请求的来信来访；

2、及时办理省、市、区重点信访件和领导批示的信访积案，深入开展四大攻坚专项行动，按期办结率达到100%；

3、所有信访事项实行“网下办理、网上流转”，上级转送件按时按质办结；

4、强化领导包案，扎实开展重点领域突出信访问题治理专项行动。

 

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：信访部门预算公开表.xlsx