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岳阳市君山区信访局2021年部门预算情况公开说明

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-25

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岳阳市君山区信访局2021年部门预算情况公开说明

第一部分：岳阳市君山区信访局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区信访局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办中央、省、市和区委、区政府交办的信访事项，向镇（街道）场、区直部门和市驻区单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3、办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。

4、综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为区委、区政府提供信访信息。

5、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到区到市赴省进京上访。

6、开展信访工作宣传和调研，指导全区信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

7、掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访工作机构办公自动化建设。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

1、办公室；

2、接访办信室；

3、政策法规室；

4、协调督查室；

5、网络信访室。

二、部门预算单位构成

本单位纳入2019年部门预算编制范围的只有君山区信访局本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2021年年初预算数154.18万元，其中：一般公共预算拨款154.18万元（其中经费拨款154.18万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了4.64万元，下降了2.92%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了4.64万元，工资福利支出减少了7.96万元。主要原因是有一名干部退休，工资福利支出减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数154.18万元，比去年支出下降2.92%，其中：社会保障和就业支出17.37万元，医疗健康支出5.95万元，住房保障支出7.12万元，一般公共服务支出123.74万元。支出较上年减少4.64万元，主要是工资福利支出减少了7.96万元。主要原因是有一名干部退休，工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入154.18万元，其中：社会保障和就业支出17.37万元，占11.27%，医疗健康支出5.95万元，占3.86%住房保障支出7.12万元，占4.62%，一般公共服务支出123.74万元，占80.25%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出122.98万元，其中：

人员经费111.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了3.44万元，下降2.72%，下降的主要原因为有一名人员退休，人员经费同比减少。

（二）、一般公共预算项目支出31.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少1.2万元，主要是2021年信访事务专项工作经费较上年减少1.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年信访局本级机关运行经费一般公共预算拨款154.18万元，较 2020 年预算减少4.64万元，较上年下降2.92%，主要原因是有人员退休与压缩机关经费、办公费等费用。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元），公务接待费1.5万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数一致，没有增减变动。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开7次会议，人数为50人，内容为信访工作会议。培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数为50人，内容为信访业务培训。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为154.18万元，其中，基本支出122.98 万元，项目支出 31.2万元，具体绩效目标详见报表。