区农村经营管理局2018年度部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

（1）开展农村土地承包经营权确权登记工作，加强农村土地承包管理,依法落实和维护农民承包土地的各项权利。

（2）负责村级组织“三资”监督管理工作，提出加强村级组织资产、资源、资金等“三资”管理的相关政策建设，并指导实施。

（3） 充分发挥管理农村经济的职能作用，加大农村集体经济的监督和管理力度。

（4）负责农民专业合作社发展和业务指导、组织协调、试点示范、项目扶持、信息服务和培训工作，研究提出农民专业合作社发展的政策建议；并督促落实。

（5）农村经济审计。

（6）农民负担监督管理，负责惠农减负政策落实和监督管理，研究提出相关政策建设，并监督实施；承担村民“一事一议”筹资筹劳管理和一事一议财政奖补政策的落实和监管工作。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

我局共有办公室、经管股、农民负担监督股、专业合作社与土地承包股4个内设机构和农村土地承包经营纠纷仲裁庭、农村财务审计站2个非独立核算二级机构。现有人数25人，其中：在职21人，退休4人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2018年君山区农村经营管理局部门预算包括本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数280.32 万元，其中，一般公共预算拨款 280.32万元，

（二）支出预算，2018年年初预算数280.32万元，其中，基本支出213.32万元，项目支出67万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入280.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为213.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：农民负担监督管理15万元，农垦事务协调5万元，集体土地确权10万元，“互联网+监督”平台村级财务公开建设维护10万元，村级财务支农政策培训7万元，农村集体经济组织审计5万元，农垦危房改造工作15万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.06   万元，比2017年预算增加 16.84 万元。主要是由于农经事务支出的增加，如：办公费12.6万元，比2017年增加了12.01万元。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为 16.12 万元，其中，公务接待费12.15  万元，公务用车购置及运行费 3.97 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.97 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0 万元。

3、政府采购安排情况

2018年政府采购安排了土地确权数据平台货物采购项目，预计采购金额378万元。资金来源：上级财政拨款。

4、国有资产占有情况

无

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：农经局部门预算公开表.XLS

君山区农村经营管理局

2018年5月14日