君山区供销合作联社2019年部门预算情况公开

一、部门基本概括

1、职能职责

区供销合作联社主要承担供销社综合改革、管理供销企业等有关管理职责。

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章；

2、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

3、大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展；

4、加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络；

5、积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制；

6、参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台；

7、建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动；

8、广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会；

9、推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程；

10、大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略；

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

供销联社内设4个职能股室：办公室、财务审计股、业务股和安保股；核定区供销社机关全额拨款事业编制10名，其中理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级导领导职数5名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、区供销联社资产管理办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数376.65万元，其中，一般公共预算拨款376.65万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加134.23万元，主要是：①供销社综合改革增加了100万元的改革经费。②社保费用单位部分下到了单位预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数376.65万元，其中，工资福利支出174.00万元，一般商品和服务支出25.65万元，对个人及家庭的补助32万元，项目支出145.00万元。支出较去年增加134.23万元，主要是:1、供销社综合改革增加了100万元的改革经费。2、退休人员退休工资指标下达到了单位。3、社保费用单位部分下到了单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入376.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为231.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资67.80万元、津贴补贴31.92万元、绩效工资7.98万元、奖金18.00万元、养老保缴费22.44万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、公务员医疗补助缴费3.50万元，工伤保险1.02万元、住房公积金12.93万元等人员经费以及办公费3万元、水电费3万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1.00万元、公务接待费4万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用9万元、退休费23.00万元、奖励金9.00万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项和专项业务费45万元、供销社综合改革经费100万元等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款231.65万元，比2018年预算减少10.77万元，降低4.44%。实际与2018年持平，主要原因为预算口径发生变化，部分行政运营费计入了维稳项目支出。

2、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是单位进一步加强了“三公”经费开支的管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：部门预算公开表(供销联社).xlsx