岳阳市君山区人民政府政务服务中心2018年部门决算公开说明

岳阳市君山区人民政府政务服务中心2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 岳阳市君山区人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳市君山区人民政府政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）

九、政府采购情况决算表（此表为空表）

第三部分岳阳市君山区人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

岳阳市君山区人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

岳阳市君山区人民政府政务服务中心为政府直属正科级事业单位，主要负责全区政务公开、办证大厅、乡镇便民服务中心、12345公众服务热线、电子政务办及区政府门户网站等工作的指导、管理与协调。

二、机构设置

本单位部门决算包括本级，无二级预算单位。

内设四个股室：办公室、政务服务股、热线办和电子政务办。财政核定全额拨款事业编制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科级干部1名，股级领导职数4名；因电子政务外网建设和热线办工作需求，报经编办人社部门审核备案，电子政务办聘用专业技术人员2名，热线办聘用工作人员2名；经区维护社会稳定工作领导小组推荐，由岳阳永泰保安公司派遣一名越战退伍军人担任大厅保安，共计工作人员13名。

第二部分 岳阳市君山区人民政府政务服务中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分岳阳市君山区人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计431.7万元，与2017年相比，收、支总计增加255.67万元，增长145.24%。主要原因是:基本支出减少87.54万元，项目支出增加343.21万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入431.7万元，其中：一般公共预算拨款收入431.7万元，比上年增加145.24%。占本年总收入100%。增加的主要原因是项目支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计431.7万元，其中：基本支出53.39万元，占本年总支出12.37%。项目支出378.31万元，占本年总支出87.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计431.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加255.67万元，增长145.24%。主要原因是：基本支出减少87.54万元，项目支出增加343.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出431.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加256万元，增加145.24%。主要原因是: 基本支出减少87.54万元，项目支出增加343.21万元

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出431.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出430.67万元，占99.76%。社会保障和就业支出1.03万元，占0.24%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为431.05万元，支出决算为431.7万元，完成年初预算的100.15%。支出决算大于年初预算的主要原因是：基本支出较年初预算减少9.36万元，项目支出较年初增加10.01万元。

按经济分类：工资福利支出36.81万元，比上年增加55.93%。商品和服务支出15.54万元，比上年减少85.8%。对个人和家庭的补助1.03万元，比上年减少78.06%。项目支出378.31万元，比上年增加977.75%。其中：商品和服务支出290.9万元，比上年增加868.28%。其他资本性支出87.41万元，上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53.39万元，占一般公共预算财政拨款的 12.4%。其中:

人员经费37.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.89%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.54万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的29.11%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.15万元，支出决算数为10.28万元,完成预算的84.61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为10.28万元，占100%。公务接待245批次1285人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区人民政府政务服务中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照区财政局的统一部署和要求，认真及时编制、报送绩效预算，严格执行预算，认真评价支出绩效，适时公开绩效评价报告。

2018年，君山区政务服务中心在区委、区政府的正确领导、大力支持下，紧紧围绕“打造洞庭生态明珠，全面建成小康社会”工作目标，坚持以“便民、利民、高效、廉洁”为服务宗旨，严格按照“一站式办理、一条龙服务、并联式审批、阳光下操作、规范化管理”的要求扎实开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为优秀。全面完成了2018年度各项目绩效评价目标任务，完成率100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额与上年基本持平；预算资金按规定管理使用，切实有效地执行了内部财经管理制度和各项内部控制管理制度。

通过上述工作的开展，提高了区工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。2018年，我单位通过全区绩效考评，各项工作全部合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况岳阳市君山区人民政府政务服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是:本单位性质为财政补助事业单位，不属于参公或行政单位。

（二）政府采购支出情情况

2018年本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

2018年本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。       

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，宣传事务，统战事务，其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：

一、因公出国（境）费、反应单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务接待费，反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三、公务用车购置费，反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、公务用车运行维修费，反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资，军衔（级别）工资，基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资，基础工资和军龄工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

第五部分  附件

附件：2018年度岳阳市君山区人民政府政务服务中心部门决算公开表

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区人民政府政务服务中心部门决算公开表格.XLS