君山区行政审批服务局2019年部门预算情况公开说明

君山区行政审批服务局2019年部门预算情况公开说明

说    明

目  录

第一部分 君山区行政审批服务局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类 ）

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：君山区行政审批服务局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我单位为政府组成部门，主要负责全区行政审批改革、政务公开、政务服务、电子政务、区政府门户网站、乡镇便民服务中心及12345公众服务热线等工作的指导、管理与协调。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位内设六个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办和电子政务办；下设两个副科级事业单位：区政务服务中心和区现场勘查中心。财政核定机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长3名，股级领导职数7名（含党支部专职副书记1名）；财政核定区政务服务中心全额拨款事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人员4名；财政核定区现场勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人员2名。经区政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，热线办聘用工作人员2名，电子政务办聘用专业技术工作人员2名；经区维护社会稳定工作领导小组推荐，由岳阳永泰保安公司派遣一名越战退伍军人担任大厅保安，共计工作人员23名。

二、部门预算单位构成

本单位无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门预算收支情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出, 没有对个人和家庭的补助,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。

(一)、收入预算：：2019年年初预算数407.47万元，较上年减少23.58万元，主要原因是经费拨款减少。其中，经费拨款374.97万元，非税收入拨款32.5万元。

(二)、支出预算：2019年年初预算数407.47万元，较上年减少23.58万元，主要原因是人员支出减少。其中，基本支出89.97万元（工资福利支出81.09万元，一般商品和服务支出8.88），项目支出285万元，纳入预算管理的非税收入安排的支出32.5万元。项目支出较去年减少83.3万元，主要是：根据岳阳市电子政务管理办公室《关于做好电子政务外网延伸到村（社区）建设工作的通知》（岳电政办[2017]24号）文件精神，电子政务外网应用延伸到村（社区）项目在2018年1月已完成，2019年不需要再建设。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入374.97万元，具体安排情况如下：

(一)、基本支出：2019年年初预算数为89.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 、项目支出：2019年年初预算数为285万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡镇便民服务中心工作考核35万元；“12345”热线工作经费27万元；办证大厅运行15万元；政务公开检查运行13万元；建设项目一票制系统维护5万元；区政府门户网站和电子政务外网的运行维护工作190万元，项目支出减少83.3万元，主要是：根据岳阳市电子政务管理办公室《关于做好电子政务外网延伸到村（社区）建设工作的通知》（岳电政办[2017]24号）文件精神，电子政务外网应用延伸到村（社区）项目在2018年1月已完成，2019年不需要再建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款374.97万元,与2018年基本持平。

（二）“三公”经费预算

2019年三公经费预算数为19万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费为15万元），因公出国（境）费0万元。与上年基本持平。

（三）政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一是突出以发展经济和改善民生为重点，着力抓好政务公开；二是突出以“三集中、三到位”行政审批改革为重点，着力抓好政务服务；三是突出以法治君山建设为重点，着力抓好“12345公众服务热线”工作。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类 ）

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）（此表为空表）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）（此表为空表）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）（此表为空表）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）（此表为空表）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表为空表）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表为空表）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表为空表）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：部门预算公开表政务中心.xlsx